老師，您好，我這邊問一下，我們是直營公司，銷售的商品都是從總部直接發(fā)貨給顧客，我們進(jìn)貨款打給總部，總部確認(rèn)之后，發(fā)貨給顧客，但是發(fā)票未開 給我們，我們應(yīng)該怎么做賬
你好，客戶的貨款是怎么支付，付給誰。
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老師我們賣跟客戶一點(diǎn)原材料，但是這個(gè)原材料是總公司直接先發(fā)貨的，客戶是我們，暫總公司還沒有給我們開票之前，我們可以先開票給客戶嗎？之后總公司在給我們補(bǔ)開票，意思就是我們采購了總公司的材料又賣給了客戶
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我們公司收到一筆客人掃碼進(jìn)來的貨款33000，實(shí)際貨款是32800，客人多付了200是預(yù)存款；我們是加盟廣州總部的加盟工廠，一般訂單都是由廣州那邊下派，所以這筆多付的200預(yù)存款，總部那邊讓我們打回總部賬號(hào)，那我們應(yīng)該記賬什么科目？客人直接匯款給我們的，可是現(xiàn)在要通過我們的賬號(hào)匯款這200到廣州總部賬號(hào)，這樣合理嗎？
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老師，我們電商零售行業(yè)，之前天貓上顧客付的款我們都做未開票收入了，后面才知道有一部分是天貓積分的，也就是說應(yīng)該從顧客的未開票收入沖回一部分未開票收入開給天貓，就假設(shè)我們總共是1000，顧客付了900，天貓積分抵100，所以應(yīng)該給天貓積分開100的發(fā)票，但其實(shí)也是貨款，不過我們開的6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這種情況該怎么寫摘要和入賬啊？
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老師！您好！我想問下就是我們公司銷售一臺(tái)車銷售價(jià)格是10萬元。我們公司沒得現(xiàn)車，打款給91000給成都公司，從成都拿貨的。但是成都公司沒給我們開票，直接開發(fā)票給客戶的?？蛻艚o我們的車款10萬元全部到我們對(duì)公賬戶，我們又從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)91000給成都公司。我們沒得進(jìn)項(xiàng)和銷售票，中間有個(gè)9000的差額，我這個(gè)怎么做賬啊
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老師，請(qǐng)教一下，我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中，并且當(dāng)時(shí)支付給了供貨商賬戶貨款，然后這單貨供貨商算我們進(jìn)貨的，開給我們發(fā)票，我們也付款了，現(xiàn)在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎？供貨商不打款到我們賬戶，只是愛 在他們賬單上掛我們的應(yīng)收賬款減少，我這邊咋做賬呢
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客戶的款是付費(fèi)我們的，相當(dāng)于我們銷售的，我們跟總部進(jìn)貨
你好，這個(gè)在稅務(wù)局看來，除非是開發(fā)票給你們。 不然你們這個(gè)不能當(dāng)是你們的收入。
我們跟總部相當(dāng)于進(jìn)貨，算庫存商品，款都打給總部了
只是暫時(shí)還沒開票
你好，以后如果能開給你們，那就沒問題 借庫存商品，貸銀行存款 然后借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
給我們開票是專票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是不 庫存商品跟主營業(yè)務(wù)成本時(shí)不含稅的
你好，是的。就是你說的這樣。
好的，謝謝
你好，不用客氣的了。