老師，請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多，但是沒有計提增值稅，現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖？
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢？
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老師，請問計提增值稅和附加稅分錄怎么寫？銀行支付增值稅和附加稅的分錄怎么寫？能完整的寫一下嗎？實在是不會！
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請問老師 增值稅沒有計提，我直接做了繳納的分錄，現(xiàn)在要補一下計提的分錄，應(yīng)該怎么寫
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請問一下老師，我們公司上個計提計提的增值稅是350元，但是電子稅務(wù)局里申報增值稅350.01元，請問這個我們要少記錄增值稅0.01元，現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個分錄做平賬呢？
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老師，剛接手一家公司在做賬過程中，發(fā)現(xiàn)前會計沒計提增值稅，但銀行流水要支付增值稅，這樣做賬，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，增值稅明細(xì)帳直接成負(fù)數(shù)了，我該怎么調(diào)呢
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請問老師我們是小規(guī)模當(dāng)前銷售40萬收入，（其中有10萬是屬于免稅產(chǎn)品）；借銀行40萬，貸收入36萬，增值稅我計提4000；我就多計提了1千增值稅；現(xiàn)在分錄是不是寫借應(yīng)交稅費，貸營業(yè)外收入1千，把多計提的增值稅沖掉。
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小規(guī)模納稅人
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這樣行不，沒有做簡易計稅的科目
不需要用以前年度損益調(diào)整的是吧
不需要的，直接那樣做就行
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。