老師，借：稅金及附加，貸：應交稅費-應交車船稅，然后借：應交稅費-應交車船稅，貸：銀行存款。

你好，這樣應該沒問題。你以前有出現(xiàn)過這種情況嗎？

老師沒有，結(jié)轉(zhuǎn)損益時稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)了，利潤表里就是沒有體現(xiàn)，也不知道哪兒出問題了。

你好，這個估計是軟件公式設置的問題了。

老師這種情況需要調(diào)表嗎

你好，是的，你申報的時候，是要按實際來填。 因為這個稅金實際是有的 你找下你的軟件服務商。

麻煩老師我再問一下，工資表是附在計提憑證向面，還是計提發(fā)放都得附。