我把我錄的截圖給您看下，您幫我看下問題出在哪里，這兩張是期初數(shù)據(jù)

這是我錄的一部分

以上五張是我錄的完整的

問題出在利潤表填了期間發(fā)生額（本月、本年累計），但資產(chǎn)負債表是時點數(shù)，二者性質(zhì)不匹配，且未分配利潤邏輯斷裂。 解決：清空利潤表期初的期間數(shù)，新公司利潤表從首期間錄發(fā)生額；中途接賬則確認建賬日累計未分配利潤，讓利潤表（期間數(shù)）和資產(chǎn)負債表（時點數(shù)） 數(shù)據(jù)性質(zhì)匹配，銜接未分配利潤 。

不好意思，沒太明白，您看我要把哪些數(shù)據(jù)改一下

你利潤表的期初數(shù)是不是不對

你自己核對一下看看 利潤分配未分配利潤對嗎

那我期初的未分配利潤33627.33應該錄在我新賬套的利潤分配的期初欄嗎

對的 這個可能都要錄入的 科目余額表的期末余額都要錄入新賬套的期初數(shù)

現(xiàn)在是對的嗎

剛剛截圖不全，可以看這個

現(xiàn)在看著沒有問題了

本年利潤貸方負數(shù)有問題嗎