老師，我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬，如果年底要平賬，這個(gè)怎么處理好一些？假如公司有很多收入來源，如果用這個(gè)收入去還錢，那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅，還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了，那這筆欠款走營業(yè)外收入，還是要交5%的企業(yè)所得稅，這樣理解對嗎？還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，就是轉(zhuǎn)為法人對公司的投資，因?yàn)楣灸壳皼]有實(shí)收資本，那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本？這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅，現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點(diǎn)五，我這么理解對嗎，而且這三種方法利弊如何，老師能給些建議嗎，因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的，老板就是想省錢少繳稅，這個(gè)該如何處理好一些？

老師早上好，去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產(chǎn)，沒有發(fā)票也沒付款做的應(yīng)付賬款，會(huì)計(jì)上已經(jīng)做賬計(jì)提折扣1萬了，匯算清繳也調(diào)增了計(jì)提的累計(jì)折舊1萬，現(xiàn)在老板經(jīng)營不下去了，把固定資產(chǎn)還給他朋友抵扣這個(gè)欠的應(yīng)付賬款，我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做??？做固定資產(chǎn)清理，不就有1萬的營業(yè)外收入要交所得稅？我之前匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了一萬了

老師你好！我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)?，F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)。可以抵扣嗎？抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí)，我做進(jìn)賬里？抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時(shí)間??？要是3年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在？還有一個(gè)問題是。他是一般納稅人，選擇簡易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。

資料：甲公司是一般納稅人，2╳18年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）3月8日賒購原材料一批，發(fā)票中注明的買價(jià)為400000元，稅款為64000元，運(yùn)費(fèi)1500元（運(yùn)費(fèi)的增值稅稅額按6%扣除），共計(jì)469500元，原材料已驗(yàn)收入庫，付款條件為2/10，1/20，n/30。該公司采用總價(jià)法核算，3月17日支付所欠貨款。（2）4月20日，自建固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料一批，實(shí)際成本100000元，購進(jìn)該批材料時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣。（3）5月10日，發(fā)出材料一批委托乙公司加工應(yīng)稅消費(fèi)品，材料實(shí)際成本為400000元，6月15日，收回加工完的應(yīng)稅消費(fèi)品作為原材料入庫，并繼續(xù)用于加工應(yīng)稅消費(fèi)品，加工費(fèi)50000元（不含稅），消費(fèi)稅稅率為20%，上述款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。（4）7月，銷售應(yīng)稅消費(fèi)品一批，不含增值稅的價(jià)款為500000元，款項(xiàng)已通過銀行收取，消費(fèi)稅稅率為20%。要求：分別編制每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 老師麻煩解一下這個(gè)題目

有一個(gè)小規(guī)模有限公司，是生產(chǎn)企業(yè)，做包裝材料的，2019年注冊的。然后一直都走私賬，今年那個(gè)老板想貸款，貸不出來，原因是公賬沒有銀行流水，所以，現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來，但是他不太想叫誰聽，我說一般納稅人控制季度30萬以內(nèi)不用交增值稅，但是企業(yè)所得稅你得交，那個(gè)老板的意思是說要交多少，我說你沒有成本票，你只有工資是算成本，但是又根據(jù)成本是由料，工資，費(fèi)用組成，我跟他說成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅，老板有點(diǎn)不愿意，他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤的，他說工資按百分百或者更多，那樣就不用交企業(yè)所得稅了，我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn)，請問大家小規(guī)模是怎么操作的，材料的費(fèi)用對方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意，所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢