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老師你好:現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月5月賬務(wù)處理有錯誤，這個是在7月調(diào)賬還是反結(jié)轉(zhuǎn)回去從新做
2025-07-18 11:52
2025-07-18 11:52
本年的賬錯誤，建議直接反結(jié)賬調(diào)整憑證
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調(diào)整完是不是報表要從新申報？
不需要管的，那個是季度只是預(yù)交
我的意思是財務(wù)報表就不用管了是吧
憑證是不是要從新打印裝訂新的
是的，財務(wù)報表不管了，重新打印憑證裝訂
好的謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡，將她的工資支付給另一位李員工了，這個李員工把錢給王員工了，王員工收到后寫了收條，工資每人1000元，銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名，這個我怎么做賬啊
叫王員工寫個委托付款書委托付款給某人
那賬務(wù)處理我們做王員工的工資還掛帳呢
直接發(fā)工資，借方就是應(yīng)付職工薪酬-工資，不具體到某人