你好,這種如果幾千萬的話風險就大了。
老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師您好,我們公司是做承包食堂的,總公司在北京是一般納稅人,分公司在外埠是小規(guī)模納稅人,獨立核算。外埠的項目是由總公司跟外埠的公司簽署的,收錢是由總公司收取。因為外埠當?shù)氐膯T工要上社保,所以社保、工資等日常經(jīng)營開支都是由分公司支付的,想問下這種總公司收錢,分公司花錢的經(jīng)營模式,可不可以理解為總公司把項目包給了分公司來做,這樣每月1.總公把從對方公司收到的錢做收入,扣掉一定的管理費后打給分公司,此款總公司做成本2.分公司收到錢做收入并開專票給總公司進行抵扣。(特別問下,總分公司這間這種服務(wù)性的項目能否開專票?)這樣處理業(yè)務(wù)有什么不妥之處嗎?請您多多指正。
老師好,我公司主營農(nóng)產(chǎn)品種植,在臨時用工上是常事,四月份有三十余個臨時工人員給我公司除草,產(chǎn)生費用六萬有余,為了不開票就準備找一百有余的身份證分別一人造幾百元的工資,個稅也正常申報了,領(lǐng)導(dǎo)還說以后產(chǎn)生的臨時用工工資都這樣操作,我作為用工方的財務(wù)人員,我是反對的也有給領(lǐng)導(dǎo)反饋不可行,畢竟一年有接近一百萬元的勞務(wù)費產(chǎn)生,如果我聽取的領(lǐng)導(dǎo)這樣的安排,財務(wù)人員及我公司會涉及哪些風險呢?
郭老師您好,一個朋友的公司有這樣的業(yè)務(wù),就是另一個公司轉(zhuǎn)賬給朋友的公司一筆銷售傭金,比如20萬,朋友公司收到后需要把80%轉(zhuǎn)給別人一個個人,您看朋友公司以怎樣的方式轉(zhuǎn)款給那個個人呢?我能想到的是1、分2-3個月做工資,2、少部分提現(xiàn)給他一部分現(xiàn)金,3、找一些發(fā)票報銷,您看這三種方法能操作嗎?還有其他方式轉(zhuǎn)款嗎?謝謝@郭老師
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?
如果幾百萬還算是正常。
租了門面有幾百平方,裝修的也不錯,就有總經(jīng)理與財務(wù),屬于子公司?我看大股東是總公司?這種風險高嗎?
你好,如果是分公司倒是沒什么 子公司的話風險大一點。
我就是看股東是總公司,不過我們名字上面沒有顯示分公司還是子公司
你好,沒有顯示分公司那就是子公司了。
好比北京華為有限公司,上海華為有限公司,這個上海公司章程上大股東是北京華為
你好,嗯,這種就是子公司了。分公司的營業(yè)執(zhí)照上面會寫清楚,比如深圳快學教育長沙分公司。
一般會有哪些風險呀?我怎么去判定呢
因為我面試通過了即將入職,看了一下沒有幾個人?感覺就我有總經(jīng)理,總經(jīng)理見到我的時候就讓我把財務(wù)負責人改一下
你好,這個主要是看業(yè)務(wù)是不是真實。 從合同,付款,發(fā)票三個維度去判定。另外就是你如果收入比較高的話,你要取得我進來的發(fā)票。
是從總公司進的貨,然后我們當?shù)毓こ坛邪o工程公司了
票也是總公司開給我們,我們再去開給客戶
你好,嗯,操作流程一般都沒有問題。主要是看稅金繳納有沒有據(jù)實操作。
實實在在交稅對吧
你好,是的,按實際收入確認稅金。