老師，應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)未分配利潤隨時(shí)都可以轉(zhuǎn)嗎？有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢

不能隨時(shí)轉(zhuǎn)的，會(huì)計(jì)做賬必須要有依據(jù)的

是之前會(huì)計(jì)遺留的，老板說錢全部收回來了，可是賬上卻沒有核銷，就只能把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入未分配利潤

那個(gè)你弄個(gè)明細(xì)清單，叫老板簽字做賬

老師，怎么做賬？能給我詳細(xì)說一下嗎？還請老師指點(diǎn)我一下

借：營業(yè)外支出-壞賬損失 貸：應(yīng)收賬款

老師，這個(gè)應(yīng)收賬款好幾百萬呢

老師，這么大金額計(jì)入壞賬損失也沒關(guān)系嗎？

那么就要查明原因了，是以前怎么回事？已經(jīng)收款還不清賬？是老板私自收款沒轉(zhuǎn)回公司？

我也問老板了，他說走的公戶，別人也把賬清完了，但是我查賬了，賬上也就那多錢，現(xiàn)在不知道到底是怎么回事兒？

不可能的，走的公戶應(yīng)該都登記的，現(xiàn)在只有和對方對賬，看結(jié)果

老板就直接說，別人這個(gè)賬是全部給完了的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)給個(gè)賬的時(shí)候還吵架了，最后連毛毛錢都要回來了的，銀行對賬單上反正就那么多錢不夠，我也給老板確認(rèn)好幾次，他說有的公戶，沒有走私戶，說開的發(fā)票是通過公戶開出去的

那個(gè)說明老板私人收了錢，沒在公司做賬，不然不會(huì)那樣子的

我也是您這樣給老板說的，可我問他他說沒有，老師，那我現(xiàn)在怎么才能平這個(gè)賬呢？請老師給我老師的寶貴意見或者建議

現(xiàn)在沒法平賬了，沒法查明原因的

老師，那一直掛在賬上有風(fēng)險(xiǎn)的，而且風(fēng)險(xiǎn)很大，我上次給老板說，老板說讓我看怎么能合理的把賬平了

你做營業(yè)外支出稅局一樣會(huì)查

關(guān)鍵是數(shù)額太大了，老師，我也不能直接轉(zhuǎn)未分配利潤對嗎？這查到可是要要求補(bǔ)交稅款的，這個(gè)已經(jīng)都交過稅款了，沒有更好的辦法嗎