老師，2023年的貸方應(yīng)付賬款要改成現(xiàn)金。是不是直接在本月調(diào)整分錄就可以了
直接在本月調(diào)整分錄就可以了。
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跨年的分錄寫錯了，需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
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請問，假如2021年一筆分錄記成 借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是銀行支付，要調(diào)整的話，是應(yīng)該整筆分錄紅沖后，再做新的？還是可以直接調(diào)整為如下： 借：現(xiàn)金 貸：應(yīng)付賬款
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老師，我2022年12月，做錯了一筆營業(yè)外收入，應(yīng)該做應(yīng)收賬款的，我是不是可以在2023年1月調(diào)整，直接調(diào)整未分配利潤，這樣就不用去改報(bào)表了
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2022年12月份工資忘了計(jì)提，在2023年1月份做了分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，這樣記賬是不是錯的，應(yīng)該怎樣改正調(diào)整記賬
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22年確認(rèn)了費(fèi)用的應(yīng)付賬款做錯了，要怎么更正啊。借:主營業(yè)務(wù)成本 170000 貸：應(yīng)付賬款 17000 正確的二月已經(jīng)做了，現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)去年的這個不對 現(xiàn)在直接調(diào)整利潤分配未分配利潤可以嗎？ 借：應(yīng)付賬款 17000貸：利潤分配-未分配利潤17000 還是通過以前年度損益調(diào)整科目來做
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萬一是損益的科目，是不是還影響所得稅啊
損益的科目，會影響所得稅
老師，現(xiàn)在吧2024年貸方現(xiàn)金，改為應(yīng)付賬款怎么改啊，本月直接改嗎
是的，本月直接 調(diào)整分錄
供應(yīng)商的名稱還寫錯了，少了個分公司
要把之前的改過來嗎
可以試試直接修改二級明細(xì)名稱
還要反結(jié)賬
不用反結(jié)賬，直接修改二級明細(xì)名稱