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稅務(wù)局中本期金額和上期金額各填什么數(shù)據(jù)

2025-07-14 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-14 14:07

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-14 14:10

您好,企業(yè)會計準(zhǔn)則?:本期金額填本年累計數(shù)(如1-9月),上期金額填上年同期累計數(shù)。?小企業(yè)會計準(zhǔn)則?:本期金額填當(dāng)月/季發(fā)生額(如7-9月),本年累計填1-9月總數(shù)。 ?我們 按企業(yè)實際會計制度填寫,季度申報時核對期間對應(yīng)關(guān)系即可。

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快賬用戶3378 追問 2025-07-14 14:10

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-14 14:16

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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快賬用戶3378 追問 2025-07-14 14:22

企業(yè)所得稅種季末資產(chǎn)總額指的是流動資產(chǎn)+非流動資產(chǎn)吧,不是流動資產(chǎn)吧

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齊紅老師 解答 2025-07-14 14:36

您好,是的,是所有的資產(chǎn),也就是負(fù)債表最下面一行數(shù)字

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-14
你好,這里填寫的累計 第四季度填寫的是1-12月份 上期填寫的是去年同期
2024-01-09
你好,本期填寫一到九月份的合計,上期填寫去年一到九月份
2022-10-25
上期金額指上年同期,本期金額指本會計期間的金額。
2023-07-05
你好,本期2023年一到六月份,上期填寫2022年一到六月份。
2023-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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