請(qǐng)問老師，去年10月接賬，前會(huì)計(jì)沒有明細(xì)也沒有賬簿只給了資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)負(fù)債表上長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有金額，但不知道是什么，看去年匯算清繳固定資產(chǎn)一欄又沒填，現(xiàn)在該怎么辦

老師，金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的，當(dāng)時(shí)沒有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個(gè)科目，這個(gè)月我計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74，科目余額表里有這個(gè)數(shù)據(jù)，也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了，但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個(gè)科目的數(shù)值，導(dǎo)致負(fù)債表不平衡，負(fù)債類少3715.14 問怎么處理？

你好老師，我這邊做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表里面有個(gè)科目是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，因?yàn)槲矣梦⑿乓呀?jīng)把稅款繳納了，為什么還會(huì)顯示負(fù)數(shù)

老師想問一下，資產(chǎn)負(fù)債表上面增值稅稅金，每月都是用其他公司開票，我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金，計(jì)提得時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)增值稅金列，出現(xiàn)了38來(lái)萬(wàn)的負(fù)數(shù)，這個(gè)負(fù)數(shù)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，需要把數(shù)據(jù)調(diào)整回來(lái)嗎？調(diào)整的話，怎么調(diào)賬。，怎么計(jì)提才能讓資產(chǎn)負(fù)債表增值稅稅金列沒有負(fù)數(shù)了

老師您好，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)不對(duì)，我找到原因是上一年有一個(gè)月增值稅沒結(jié)轉(zhuǎn)，還有一個(gè)是今年的一個(gè)月交稅時(shí)科目選了未交增值稅~增值稅轉(zhuǎn)出。調(diào)整了，明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)了，但資產(chǎn)負(fù)債表重算后怎么沒變呢