老師，為什么我的資產負債表里應交稅費一欄出現(xiàn)負數(shù)呀？圖片上24年沒有計提費用！
交的增值稅和所得稅沒有計提就會出現(xiàn)負數(shù)
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請問老師，如果資產負債表里的應交稅費出現(xiàn)負數(shù)，是因為沒有繳納稅款后沒有計提嗎？
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老師想問一下，資產負債表上面增值稅稅金，每月都是用其他公司開票，我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金，計提得時候 借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導致資產負債表上出現(xiàn)增值稅金列，出現(xiàn)了38來萬的負數(shù)，這個負數(shù)有沒有稅務風險，需要把數(shù)據調整回來嗎？調整的話，怎么調賬。，怎么計提才能讓資產負債表增值稅稅金列沒有負數(shù)了
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老師，資產負債表里的應交稅費表示什么， 現(xiàn)在我們能進項比較多， 資產負債表上是負數(shù)，怎么重分類呢？
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老師，我24年第一季度的所有稅都交了。沒計提。資產負債表里顯示負數(shù)。這種情況第二季度該處理呢老師
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25年怎么補計提呢
？？？還在？？沒回復了
中午午休。 那個正常的在7月做計提就行，
有計提的分錄？老師
計提匯算所得稅 借：所得稅費用 貸：應交稅費-所得稅 交稅???????????? 借：應交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應交稅費-未交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?
不用通過以前年度損益調整？
涉及的損益科目直接計入利潤分配-未分配利潤
這里不是涉及損益了？
計提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅 交稅???????????? 借：應交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應交稅費-未交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?