現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提0.01元的所得稅就行
一季度繳納企業(yè)所得稅4000元,二季度申報(bào)表應(yīng)繳納2000元但享受延緩繳納政策故未繳,所得稅賬面累計(jì)計(jì)提6000元。情況一:若三季度應(yīng)納所得稅額為3000元,應(yīng)如何賬務(wù)處理?情況二:若三季度應(yīng)納所得稅額為8000,應(yīng)如何賬務(wù)處理?
請(qǐng)問一下2020年收到2017年第三,四季度退稅款12000元如何做帳務(wù)處理?我們2017年度10月計(jì)提和預(yù)繳賬務(wù)處理 計(jì)提所得稅 借:所得稅 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)200 貸:銀行存款200 月未結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本來利潤 200 貸:所得稅200 2018年1月直接繳納2017年度第四季度企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10000 貸:銀行存款 10000 沒有計(jì)提帳務(wù)處理,目前應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸方余額為10000元。
上年度多計(jì)提多交企業(yè)所得稅,退回企業(yè)所得稅時(shí),賬務(wù)要如何處理
老師,我司是小規(guī)模納稅人,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,第三季度我司計(jì)提企業(yè)所得稅752.38元,但電子稅務(wù)局扣款752.37元,也就是我司多計(jì)提0.01元,我是不是在10月份沖減多計(jì)提的企業(yè)所得稅? 借:所得稅費(fèi)用 負(fù)的0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 負(fù)的0.01 還是等12月底季度計(jì)提企業(yè)所得稅再少計(jì)提0.01元
老師報(bào)了第四季度的企業(yè)所得稅,交了七千元,之前沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,該如何處理賬務(wù)
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么