你好只需要2024年的可以嗎
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務(wù)局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務(wù)?這個金額比較大。
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
啊芬姐,那個是這樣的,我們公司呢,就是說是一九年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人的,現(xiàn)在想要注銷,但是21年21年的時候呢,老板借過錢,但是比如說借的錢,應(yīng)該是當(dāng)年的會計年度給他把它還回來,否則會涉及到個人所得稅吧。但是我們現(xiàn)在是二二年上半年了,282年上半年上半年的時候,現(xiàn)在我準(zhǔn)備做注銷,嗯,像他這種去年沒有還回來的話,這樣的話機。是不是收稅務(wù)如果查的話,就會涉及到20%的這種個稅問題,有沒有補救辦法,比如說簽一個借款合同,他可以是說從去年的這會兒借到今年的,這會兒出多少的利息,利息的話就是相當(dāng)于確認(rèn)收入交一些稅,這樣能補救嗎?
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個月計入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報表為無票收入,再更正五月份新增一筆負數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報 問題一,這樣更改的同時會產(chǎn)生滯納金,進項稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請留抵退稅,附加稅也會有變動。會涉及到應(yīng)交稅費相關(guān)科目,營業(yè)稅金及附加的變動,現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項。
老師你好,我們公司去年開業(yè),因為沒什么業(yè)務(wù),老板沒有請會計,去年公司有一筆貸款100萬,然后我今年3月份才接手賬,我就把這筆貸款及發(fā)生的利息做到今年,那電子稅務(wù)局這里我年報2023的都是填0,然后現(xiàn)在工商年報這里有個企業(yè)融資,2023年獲得的企業(yè)貸款我是填0還是填真實的貸款金額100萬?如果填100萬,那利息相應(yīng)的也要填上去,那就跟稅務(wù)不一樣了,如果我填0,等2024年工商年報再把這貸款填上去行不行?這樣我就跟稅務(wù)報表是一樣的了
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
什么意思
你好,2025年的不用帶資料過去