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請問24年一張報關(guān)單到現(xiàn)在還沒有提交t退稅,如果和25年的一起申報,那要把一整套資料帶過去稅務(wù)局,這樣的話會不會會連著二五年的那一些資料都要帶過去 還是只要把24年的就可以

2025-07-11 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 19:45

你好只需要2024年的可以嗎

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快賬用戶4415 追問 2025-07-11 19:49

什么意思

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齊紅老師 解答 2025-07-11 19:51

你好,2025年的不用帶資料過去

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你好只需要2024年的可以嗎
2025-07-11
問題一: 1.滯納金的處理:由于更改申報表導(dǎo)致的滯納金,您需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定及時繳納。滯納金是根據(jù)逾期未繳稅款的金額和時間計算得出的,具體金額需參照稅務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定。 2.進項稅抵扣問題:由于您提前了收入的申報時間,導(dǎo)致原本應(yīng)在5月份勾選的抵扣項無法按時抵扣。您可以選擇在后期進行抵扣,或者根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定申請留抵退稅。請務(wù)必與稅務(wù)部門溝通確認(rèn)具體的操作流程和條件。 3.附加稅變動:由于收入申報時間的調(diào)整,附加稅也會相應(yīng)變動。您需要根據(jù)新的申報數(shù)據(jù)重新計算附加稅,并按照稅務(wù)部門的要求進行申報和繳納。 4.應(yīng)交稅費相關(guān)科目的調(diào)整:對于應(yīng)交稅費相關(guān)科目的調(diào)整,您需要在2024年的會計賬目中進行處理。具體調(diào)整方法包括:借記或貸記“以前年度損益調(diào)整”科目,以反映因調(diào)整而產(chǎn)生的損益變動。根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)交稅費金額,更新“應(yīng)交稅費”科目的余額。將凈利潤的影響數(shù)轉(zhuǎn)到“利潤分配——未分配利潤”中,并相應(yīng)地調(diào)整“盈余公積”。 問題二: 由于2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳已過,對于發(fā)現(xiàn)的需要調(diào)整的事項,您需要采取以下步驟進行處理: 1.更正申報:登錄電子稅務(wù)局,進入企業(yè)所得稅更正申報界面,選擇需要更正的年度(2022年),并按照稅務(wù)部門的要求填寫更正后的申報數(shù)據(jù)。請確保提供準(zhǔn)確、完整的更正信息,并保存提交。 2.補繳稅款或退稅處理:根據(jù)更正后的申報數(shù)據(jù),如果涉及補繳稅款,您需要及時繳納相應(yīng)的稅款及滯納金(如有)。如果更正后產(chǎn)生退稅,您可以按照稅務(wù)部門的規(guī)定申請退稅。 3.調(diào)整會計賬目:在2024年的會計賬目中,對2022年的相關(guān)事項進行調(diào)整。這包括更新應(yīng)交企業(yè)所得稅科目的余額,以及根據(jù)更正后的損益情況調(diào)整以前年度損益調(diào)整、利潤分配和盈余公積等科目。
2024-04-15
需要調(diào)稅務(wù)局報表。先自查準(zhǔn)備好原始憑證,登錄電子稅務(wù)局找到更正申報模塊,選擇對應(yīng)所屬期印花稅申報表,修改計稅依據(jù)等數(shù)據(jù),確認(rèn)后提交申報并繳納(可能涉及滯納金 )。若擔(dān)心查賬,可先和主管稅務(wù)機關(guān)溝通說明情況。
2025-05-16
去年,做進項稅額進項,今年做進項稅額
2021-04-10
同學(xué)你好 這個沒有辦法補救
2022-08-01
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