你好只需要2024年的可以嗎
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請(qǐng)的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬(wàn)位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_(kāi)300多萬(wàn)的增值稅發(fā)票,還開(kāi)萬(wàn)位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因?yàn)樘嗔?,因?yàn)椴恢烙卸嗌賯€(gè)300萬(wàn)的發(fā)票要開(kāi),那就是要申請(qǐng)十萬(wàn)位的發(fā)票嗯,那老師你說(shuō)這些我們要帶一些什么資料過(guò)去給稅務(wù)局申請(qǐng)這些呢?老師還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)榭蛻粢笾婚_(kāi)四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬(wàn)嗎?那就四張剛好300多萬(wàn)嗎?那我想問(wèn)一下這個(gè)可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開(kāi)的,有沒(méi)有幫忙代開(kāi)這種業(yè)務(wù)?這個(gè)金額比較大。
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒(méi)有建賬,這公司也一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請(qǐng)教老師,如果現(xiàn)在開(kāi)賬的話,是不是要從去年9月份開(kāi)始開(kāi)?但是這樣的話,報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開(kāi)始立賬戶,請(qǐng)教老師我該怎么做。
啊芬姐,那個(gè)是這樣的,我們公司呢,就是說(shuō)是一九年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人的,現(xiàn)在想要注銷,但是21年21年的時(shí)候呢,老板借過(guò)錢,但是比如說(shuō)借的錢,應(yīng)該是當(dāng)年的會(huì)計(jì)年度給他把它還回來(lái),否則會(huì)涉及到個(gè)人所得稅吧。但是我們現(xiàn)在是二二年上半年了,282年上半年上半年的時(shí)候,現(xiàn)在我準(zhǔn)備做注銷,嗯,像他這種去年沒(méi)有還回來(lái)的話,這樣的話機(jī)。是不是收稅務(wù)如果查的話,就會(huì)涉及到20%的這種個(gè)稅問(wèn)題,有沒(méi)有補(bǔ)救辦法,比如說(shuō)簽一個(gè)借款合同,他可以是說(shuō)從去年的這會(huì)兒借到今年的,這會(huì)兒出多少的利息,利息的話就是相當(dāng)于確認(rèn)收入交一些稅,這樣能補(bǔ)救嗎?
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個(gè)月計(jì)入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報(bào)表為無(wú)票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開(kāi)票收入,金額都不大,銷項(xiàng)稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問(wèn)題一,這樣更改的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請(qǐng)留抵退稅,附加稅也會(huì)有變動(dòng)。會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目,營(yíng)業(yè)稅金及附加的變動(dòng),現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問(wèn)題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過(guò)了。23年也已經(jīng)匯算清繳過(guò)了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。
老師你好,我們公司去年開(kāi)業(yè),因?yàn)闆](méi)什么業(yè)務(wù),老板沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì),去年公司有一筆貸款100萬(wàn),然后我今年3月份才接手賬,我就把這筆貸款及發(fā)生的利息做到今年,那電子稅務(wù)局這里我年報(bào)2023的都是填0,然后現(xiàn)在工商年報(bào)這里有個(gè)企業(yè)融資,2023年獲得的企業(yè)貸款我是填0還是填真實(shí)的貸款金額100萬(wàn)?如果填100萬(wàn),那利息相應(yīng)的也要填上去,那就跟稅務(wù)不一樣了,如果我填0,等2024年工商年報(bào)再把這貸款填上去行不行?這樣我就跟稅務(wù)報(bào)表是一樣的了
老師,咨詢您一個(gè)問(wèn)題:母公司P為上市公司從外部購(gòu)買A公司50%的股權(quán)(支付對(duì)價(jià)600),購(gòu)買日前P公司持有B公司60%的股權(quán),B公司又持有A公司40%的股權(quán)(存在重大影響,購(gòu)買日賬面價(jià)值350,公允價(jià)值400),購(gòu)買日A公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為1000。商譽(yù)的計(jì)算=(50%股權(quán)支付的對(duì)價(jià)+B持有A40%股權(quán)的公允價(jià)值)-被購(gòu)買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值的份額 疑問(wèn)一:上述公式計(jì)算商譽(yù)中B持有A40%股權(quán)的公允價(jià)值是否要乘以P持有B股權(quán)60%即400*60%=240,還是不考慮持股比例用400。疑問(wèn)二:被購(gòu)買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值的份額,這個(gè)份額是74%(50%+60%*40%)還是90%(50%+40%)。
購(gòu)買的機(jī)器60萬(wàn),成本不夠能一次性入成本抵企業(yè)所得稅嗎
老師,我們是礦泉水公司,現(xiàn)在要用金蝶云星辰專業(yè)版建新的賬套。客戶數(shù)量有上萬(wàn)家,我們從老系統(tǒng)里導(dǎo)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)沒(méi)有明細(xì)科目,只有一個(gè)匯總金額;然后自動(dòng)生成憑證這一塊也不對(duì),目前生產(chǎn)銷售采購(gòu)財(cái)務(wù)各部門共用這個(gè)系統(tǒng)要自動(dòng)生成憑證時(shí)生成出來(lái)的科目不對(duì),總之這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)拖了半年,導(dǎo)致憑證積壓半年都沒(méi)有做,現(xiàn)在我們要怎么解決和處理這個(gè)問(wèn)題?
?老師 我是哪里做錯(cuò)了 導(dǎo)致答案跟我出的報(bào)表有偏差?
商貿(mào)行業(yè)賬上庫(kù)存太大怎么處理讓庫(kù)存減下來(lái)?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,增值稅還是1%嗎 收入 借:銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 是1%嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),一般納稅人,公司沒(méi)有人買社保是否可以呢?
社保客戶端上面我填的工資薪金是2500,我可不可以個(gè)稅工資那格直接填1000,不填個(gè)人扣除的部分。沒(méi)有生意,想降低成本,不想把成本做高了
老師好,小規(guī)模納稅人,使用航天金穗開(kāi)票軟件的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么記賬?
公司給員工買了保險(xiǎn)的,工資就一定要走公賬嗎?
什么意思
你好,2025年的不用帶資料過(guò)去