Q
老師，出口貨物需要繳納增值稅。開票稅率都是0，那我這邊報(bào)稅收入是不是要把銷項(xiàng)稅額減出來申報(bào)。還是說就按應(yīng)收賬款是50萬，我就按50萬申報(bào)收入繳納增值稅。
2025-07-11 15:09
2025-07-11 15:11
是的，當(dāng)月出口收入50萬就申報(bào)50萬
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那這樣子掛的往來應(yīng)收賬款就對(duì)不上了呀。就會(huì)多出來銷項(xiàng)稅額呀
那個(gè)是按當(dāng)月申報(bào)出口的收入統(tǒng)計(jì)，不是按應(yīng)收款收入
出口貨物開票只能是0稅率或免稅，現(xiàn)在需要繳納銷項(xiàng)稅按13%，這個(gè)銷售額50萬是含稅收入吧？不能按不含稅收入申報(bào)吧？
你當(dāng)月開的內(nèi)銷發(fā)票就按不含稅收入，有出口才是含稅收入
現(xiàn)在海關(guān)那邊推送過來的數(shù)據(jù)和我們公司對(duì)不上我應(yīng)該怎么報(bào)收入？
就是前邊我說的原則：開了13%的按不含稅收入填報(bào)，6月海關(guān)出口的，按含稅收入填報(bào)