公司把租的房子轉(zhuǎn)租出去，收到的物業(yè)費和保安服發(fā)票開分割單給另一個租房單位，請問我單位開出的分割單改怎么入賬呢？沖費用？還是做其他業(yè)務(wù)收入？要不要繳稅呢

您好，公司名義賣了房產(chǎn)和車位，1.這個可以像正常做賬一樣拿支出費用發(fā)票抵減企業(yè)所得稅的嗎，2.還是說房子和車位的利潤一定要直接全部拿來交企業(yè)所得稅呢？，3.涉及的分錄怎么做呢，4.這筆收入沒有進(jìn)入對公賬戶的有問題嗎，謝謝老師您

我公司在同一銀行有幾個賬戶，有一個基本戶和FT賬戶，每次付外匯要先從基本戶上轉(zhuǎn)到FT賬戶里的人民幣賬戶上才可以換成其他幣種把錢付出去，比如我們公司想付1萬美元到國外公司，當(dāng)時匯率是6.3，就要先從基本戶63000元轉(zhuǎn)到FT人民幣賬戶上，銀行再從FT人民幣賬戶換成1萬美元，打入美元FT賬戶中，再從美元FT賬戶把1萬美元匯到國外公司。出賬單時我們基本戶上回單63000元（從基本戶轉(zhuǎn)入FT人民幣賬戶），而且FT人民幣賬戶上也有回單63000元，同時FT人民幣賬戶換成1萬美元，打入FT美元賬戶也有回單。請問老師這里3個問題，1基本戶轉(zhuǎn)給FT人民幣時收到的63000元付款回單時怎么做分錄呢？2當(dāng)我們FT人民幣賬戶收到63000元收款回單怎么做分錄？3把63000換成1美元付到FT美元賬戶上收到付款回單怎么做分錄。

老師您好，我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨成立洪益公司，是獨立法人，現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計提預(yù)提費用房租，一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本，從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來，代收房屋租賃費并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益，我們付洪益維修費，現(xiàn)在年底要清賬。請問我們計提房租是，借：其他應(yīng)收款～洪益房租，貸：預(yù)提費用～房租。房租發(fā)票來了，應(yīng)該怎么做會計分錄？

老師，我們是旅行社，去年付給酒店的房費，忘記要發(fā)票了，現(xiàn)在去要，酒店以跨年為理由，不愿意開給我們，之前做的是預(yù)付賬款，是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出呢，疫情期間，也倒閉了很多家，好幾家都沒有提供發(fā)票，不知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理