小規(guī)模小微企業(yè)，季度都不超30萬(wàn)的，也不用交增值稅，2024年第三季度申報(bào)20000元了，20000元里面有些是無(wú)票收入，，其中多申報(bào)5000了，這個(gè)5000也開(kāi)普通發(fā)票了，看明白嗎？現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報(bào)5000元了，這個(gè)怎么處理？
去更正申報(bào)增值稅呀，賬上多做了嗎？多做了的話(huà)，紅沖。然后更正第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表。第四季度的順便也去修改。還有年報(bào)。
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請(qǐng)問(wèn)老師:我們是小規(guī)模納稅人，在第三季度收到租金收入24萬(wàn)元，還沒(méi)有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅，但在第三季度抄報(bào)數(shù)字申報(bào)表顯示31萬(wàn)元要交增值稅，后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開(kāi)了一家71000元，找到稅務(wù)說(shuō)在第四季度紅沖發(fā)票，這個(gè)月就按抄報(bào)的數(shù)字來(lái)交稅，因我公司原因從10份以后我們不開(kāi)增值稅發(fā)票，我想問(wèn)下個(gè)月第三季度錢(qián)可以申請(qǐng)退款嘛。
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老師。我們是小規(guī)模。三季度營(yíng)業(yè)額不足30萬(wàn)，我做賬的時(shí)候也做了減免普票的增值稅，應(yīng)交增值稅（自己開(kāi)的專(zhuān)票）應(yīng)該是100+，結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅，可能系統(tǒng)問(wèn)題，去年的申報(bào)記錄都打不開(kāi)不知道上個(gè)季度報(bào)表出了什么問(wèn)題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個(gè)月的帳嗎？ 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理？ 怎么記賬？
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小規(guī)模納稅人， 1：季報(bào)增值稅，申報(bào)完畢，需要清卡的嗎？ 2：現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人，我看到紅字提示說(shuō)銷(xiāo)售額不超過(guò)450000元，暫免征收增值稅。 我季度開(kāi)票只有十幾萬(wàn)，1%的稅率，申報(bào)表的最后寫(xiě)著：在本期的豎列-“應(yīng)納稅額合計(jì)：5000多元”，“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：5000多元” ---這嚇?biāo)牢伊耍降资欠厦庹髁四?？還是要交那么多？？ 而本年累計(jì)的豎列那里，同一欄次沒(méi)有數(shù)字，是“--劃?rùn)M線(xiàn)”
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你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開(kāi)了一張15萬(wàn)的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入，但所得稅沒(méi)有，二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒，說(shuō)所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？
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小規(guī)模納稅人，這次申報(bào)發(fā)現(xiàn)8月開(kāi)的一張普通發(fā)票，銷(xiāo)售貨物，其中一個(gè)貨物開(kāi)錯(cuò)稅率了，開(kāi)到5%，這個(gè)季度沒(méi)有超45萬(wàn)，免征增值稅的，對(duì)方也是小規(guī)模納稅人，也沒(méi)有退回，那我申報(bào)的時(shí)候怎么填？1%的不含稅銷(xiāo)售額是292719.82元，5%銷(xiāo)售額1842.86元
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對(duì)嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說(shuō)一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實(shí)際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái)，共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目，還是先計(jì)提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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員工在一個(gè)公司工作1年半，產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛，員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁，提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資，但是企業(yè)所有員工即使工作很多年，但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文，這個(gè)員工的申訴成立嗎？符合勞動(dòng)法嗎
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上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎？
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您好！請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
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老師，建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入，成本票要年底收到，暫估的時(shí)候需要暫估原材料，再領(lǐng)用，還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估
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什么時(shí)候紅沖，在2025年紅沖2024年的發(fā)票嗎
現(xiàn)在紅沖 你多申報(bào)了5000多，開(kāi)了發(fā)票需要紅沖 在這個(gè)月紅沖
然后回到2024年修改申報(bào)表嗎？
在這個(gè)月改可以嗎
你好 增值稅 多開(kāi)了發(fā)票不用 本月紅沖
那就在2025年7月沖2024年那筆發(fā)票嗎？也不用回到2024年修改報(bào)表，年報(bào)之類(lèi)的嗎？都是不滿(mǎn)30萬(wàn)，不需要交稅的
對(duì)的是的，可以修改匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表。季度申報(bào)表不用修改，因?yàn)槟阗~務(wù)處理做到今年。
不明白意思？意思修改2024年的年報(bào)嗎？還是說(shuō)在2025年第三季度申報(bào)表這里沖，比如現(xiàn)在收入是3萬(wàn)，我現(xiàn)在就減去去年多申報(bào)的5000.這個(gè)季度就申報(bào)25000可以了呢？
對(duì)的是的，因?yàn)橐郧澳甓鹊氖杖攵嘧隽?你看你今年帳上怎么做的？如果是以前年度損益調(diào)整的話(huà)，修改匯算 如果是從今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就是在今年預(yù)繳所得稅的時(shí)候減少利潤(rùn) 看你自己，你自己選擇
意思回到2024年年報(bào)修改也可以，或者在2025年少報(bào)這筆收入也可以是嗎？
對(duì)的是的對(duì)的是的。