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小規(guī)模小微企業(yè),季度都不超30萬的,也不用交增值稅,2024年第三季度申報20000元了,20000元里面有些是無票收入,,其中多申報5000了,這個5000也開普通發(fā)票了,看明白嗎?現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報5000元了,這個怎么處理?

2025-07-11 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 13:25

去更正申報增值稅呀,賬上多做了嗎?多做了的話,紅沖。然后更正第三季度的財務(wù)報表、所得稅申報表。第四季度的順便也去修改。還有年報。

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快賬用戶6331 追問 2025-07-11 13:52

什么時候紅沖,在2025年紅沖2024年的發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:54

現(xiàn)在紅沖 你多申報了5000多,開了發(fā)票需要紅沖 在這個月紅沖

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快賬用戶6331 追問 2025-07-11 15:18

然后回到2024年修改申報表嗎?

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快賬用戶6331 追問 2025-07-11 15:18

在這個月改可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:18

你好 增值稅 多開了發(fā)票不用 本月紅沖

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快賬用戶6331 追問 2025-07-11 15:24

那就在2025年7月沖2024年那筆發(fā)票嗎?也不用回到2024年修改報表,年報之類的嗎?都是不滿30萬,不需要交稅的

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:28

對的是的,可以修改匯算清繳財務(wù)報表。季度申報表不用修改,因為你賬務(wù)處理做到今年。

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快賬用戶6331 追問 2025-07-11 15:35

不明白意思?意思修改2024年的年報嗎?還是說在2025年第三季度申報表這里沖,比如現(xiàn)在收入是3萬,我現(xiàn)在就減去去年多申報的5000.這個季度就申報25000可以了呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:37

對的是的,因為以前年度的收入多做了 你看你今年帳上怎么做的?如果是以前年度損益調(diào)整的話,修改匯算 如果是從今年的主營業(yè)務(wù)收入,就是在今年預(yù)繳所得稅的時候減少利潤 看你自己,你自己選擇

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快賬用戶6331 追問 2025-07-11 15:44

意思回到2024年年報修改也可以,或者在2025年少報這筆收入也可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:45

對的是的對的是的。

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你好 ;? ?季度不超過45萬。 先全部填寫在10欄免稅銷售額去 免征?
2021-10-09
你好? ? 去申請修改申報表才行的。 不能去下個月做少報的。??
2021-06-29
這個需要找稅局協(xié)商這個去申請退稅,你們稅已經(jīng)交嗎,沒有交你找稅局協(xié)商這個按減掉之后去申報看可以不,不行那這個后續(xù)是不是可以申請退稅需要看看你稅局一般是抵減后面需要交,退的少
2020-10-22
你好 1.需要 2.是的 第二季度開始 開的普票嗎 是的話不應(yīng)該繳納的 截圖你的申報表
2021-07-12
是的,交1000需要去歷史申報查詢看啥情況這個
2021-01-13
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