去更正申報增值稅呀,賬上多做了嗎?多做了的話,紅沖。然后更正第三季度的財務(wù)報表、所得稅申報表。第四季度的順便也去修改。還有年報。
請問老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元,找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票,這個月就按抄報的數(shù)字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
老師。我們是小規(guī)模。三季度營業(yè)額不足30萬,我做賬的時候也做了減免普票的增值稅,應(yīng)交增值稅(自己開的專票)應(yīng)該是100+,結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時候,發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅,可能系統(tǒng)問題,去年的申報記錄都打不開不知道上個季度報表出了什么問題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個月的帳嗎? 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理? 怎么記賬?
小規(guī)模納稅人, 1:季報增值稅,申報完畢,需要清卡的嗎? 2:現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人,我看到紅字提示說銷售額不超過450000元,暫免征收增值稅。 我季度開票只有十幾萬,1%的稅率,申報表的最后寫著:在本期的豎列-“應(yīng)納稅額合計:5000多元”,“本期應(yīng)補(退)稅額:5000多元” ---這嚇?biāo)牢伊?,到底是符合免征了呢?還是要交那么多?? 而本年累計的豎列那里,同一欄次沒有數(shù)字,是“--劃橫線”
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會計把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款,他沒有做主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致一季度申報的時候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
小規(guī)模納稅人,這次申報發(fā)現(xiàn)8月開的一張普通發(fā)票,銷售貨物,其中一個貨物開錯稅率了,開到5%,這個季度沒有超45萬,免征增值稅的,對方也是小規(guī)模納稅人,也沒有退回,那我申報的時候怎么填?1%的不含稅銷售額是292719.82元,5%銷售額1842.86元
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報,增值稅報表,只是報了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報,企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報的時候是否需要更改一季度的增值稅報表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時間是現(xiàn)在的,是否會產(chǎn)生罰款
老師,我申報個稅發(fā)現(xiàn)有個員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個個稅app,填專項附加扣除,我這邊申報可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
什么時候紅沖,在2025年紅沖2024年的發(fā)票嗎
現(xiàn)在紅沖 你多申報了5000多,開了發(fā)票需要紅沖 在這個月紅沖
然后回到2024年修改申報表嗎?
在這個月改可以嗎
你好 增值稅 多開了發(fā)票不用 本月紅沖
那就在2025年7月沖2024年那筆發(fā)票嗎?也不用回到2024年修改報表,年報之類的嗎?都是不滿30萬,不需要交稅的
對的是的,可以修改匯算清繳財務(wù)報表。季度申報表不用修改,因為你賬務(wù)處理做到今年。
不明白意思?意思修改2024年的年報嗎?還是說在2025年第三季度申報表這里沖,比如現(xiàn)在收入是3萬,我現(xiàn)在就減去去年多申報的5000.這個季度就申報25000可以了呢?
對的是的,因為以前年度的收入多做了 你看你今年帳上怎么做的?如果是以前年度損益調(diào)整的話,修改匯算 如果是從今年的主營業(yè)務(wù)收入,就是在今年預(yù)繳所得稅的時候減少利潤 看你自己,你自己選擇
意思回到2024年年報修改也可以,或者在2025年少報這筆收入也可以是嗎?
對的是的對的是的。