小規(guī)模小微企業(yè)，季度都不超30萬的，也不用交增值稅，2024年第三季度申報20000元了，20000元里面有些是無票收入，，其中多申報5000了，這個5000也開普通發(fā)票了，看明白嗎？現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報5000元了，這個怎么處理？
去更正申報增值稅呀，賬上多做了嗎？多做了的話，紅沖。然后更正第三季度的財務(wù)報表、所得稅申報表。第四季度的順便也去修改。還有年報。
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請問老師:我們是小規(guī)模納稅人，在第三季度收到租金收入24萬元，還沒有到征收點就不用上繳增值稅，但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅，后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元，找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票，這個月就按抄報的數(shù)字來交稅，因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票，我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
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老師。我們是小規(guī)模。三季度營業(yè)額不足30萬，我做賬的時候也做了減免普票的增值稅，應(yīng)交增值稅（自己開的專票）應(yīng)該是100+，結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時候，發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅，可能系統(tǒng)問題，去年的申報記錄都打不開不知道上個季度報表出了什么問題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個月的帳嗎？ 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理？ 怎么記賬？
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小規(guī)模納稅人， 1：季報增值稅，申報完畢，需要清卡的嗎？ 2：現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人，我看到紅字提示說銷售額不超過450000元，暫免征收增值稅。 我季度開票只有十幾萬，1%的稅率，申報表的最后寫著：在本期的豎列-“應(yīng)納稅額合計：5000多元”，“本期應(yīng)補（退）稅額：5000多元” ---這嚇?biāo)牢伊?，到底是符合免征了呢？還是要交那么多？？ 而本年累計的豎列那里，同一欄次沒有數(shù)字，是“--劃橫線”
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你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票，但是前期的會計把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒有做主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報的時候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？
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小規(guī)模納稅人，這次申報發(fā)現(xiàn)8月開的一張普通發(fā)票，銷售貨物，其中一個貨物開錯稅率了，開到5%，這個季度沒有超45萬，免征增值稅的，對方也是小規(guī)模納稅人，也沒有退回，那我申報的時候怎么填？1%的不含稅銷售額是292719.82元，5%銷售額1842.86元
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小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下，開具40萬發(fā)票，要交多少稅款？
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什么時候紅沖，在2025年紅沖2024年的發(fā)票嗎
現(xiàn)在紅沖 你多申報了5000多，開了發(fā)票需要紅沖 在這個月紅沖
然后回到2024年修改申報表嗎？
在這個月改可以嗎
你好 增值稅 多開了發(fā)票不用 本月紅沖
那就在2025年7月沖2024年那筆發(fā)票嗎？也不用回到2024年修改報表，年報之類的嗎？都是不滿30萬，不需要交稅的
對的是的，可以修改匯算清繳財務(wù)報表。季度申報表不用修改，因為你賬務(wù)處理做到今年。
不明白意思？意思修改2024年的年報嗎？還是說在2025年第三季度申報表這里沖，比如現(xiàn)在收入是3萬，我現(xiàn)在就減去去年多申報的5000.這個季度就申報25000可以了呢？
對的是的，因為以前年度的收入多做了 你看你今年帳上怎么做的？如果是以前年度損益調(diào)整的話，修改匯算 如果是從今年的主營業(yè)務(wù)收入，就是在今年預(yù)繳所得稅的時候減少利潤 看你自己，你自己選擇
意思回到2024年年報修改也可以，或者在2025年少報這筆收入也可以是嗎？
對的是的對的是的。