去年的進(jìn)貨被對(duì)方紅沖掉部分，賬面沒有庫(kù)存退回，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，小規(guī)模企業(yè)，不清楚紅沖原因
你好，這個(gè)建議你直接借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。
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老師，您好，去年我們開的勞務(wù)發(fā)票，在今年匯算清繳前對(duì)方?jīng)]付款，因?yàn)闆]付款就沒付錢給工人導(dǎo)致沒有成本入賬，在匯算清繳時(shí)我們交了6千元的稅（由包工頭承擔(dān)，但是我們公司墊付的），現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)未回款的部分不在支付，那我們這邊要把多開的發(fā)票紅沖，在這個(gè)月紅沖，那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說(shuō)就不支付給我們，說(shuō)退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了，這樣合理嗎
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老師:這怎么回答 有沒有做過(guò)進(jìn)銷存的賬務(wù)？特殊的退貨或者換貨是否會(huì)處理不？應(yīng)該咋樣處理？ 能否熟練使用開票系統(tǒng)？發(fā)票沖紅作廢是否會(huì)操作？次月稅盤清卡是否知道？ 基本的一般納稅人和小規(guī)模稅率是？?jī)烧甙l(fā)票的區(qū)別大概是？ 社保的增減人員及年審是否會(huì)操作？
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老師，23年的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)開了發(fā)票，對(duì)方是小規(guī)模納稅人，我們開出去的是普票，但24年對(duì)方退了幾樣物品回來(lái)，那退回的物品發(fā)票怎么開?因?yàn)榘l(fā)票是開在一起的，是普票又不能部分紅沖，如果是全部作廢紅沖再開的話賬務(wù)處理怎么做？增值填報(bào)又該怎么填？重新開發(fā)票的話收入是屬于去年還是本月
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去年的進(jìn)貨被對(duì)方紅沖掉部分，賬面沒有庫(kù)存退回，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，小規(guī)模企業(yè)，不清楚紅沖原因
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然后再把這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票記進(jìn)去嗎
你好，這個(gè)就是負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證。
借：應(yīng)付賬款-100 貸：庫(kù)存商品-100這個(gè)意思嗎
你好，是的，就是這樣了。
老師，我沒明白，這樣做我的庫(kù)存變大了呀，開了負(fù)數(shù)發(fā)票，不是代表進(jìn)行了退貨嗎
你好，你進(jìn)貨退回你收貨的時(shí)候是怎么做的憑證？ 做同樣的憑證，金額寫負(fù)數(shù)。
賬面的庫(kù)存沒有這么多，已經(jīng)被結(jié)轉(zhuǎn)成本了，直接寫庫(kù)存就變負(fù)數(shù)了
你好，這樣子的話你的成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)。
就是說(shuō)成本也是需要調(diào)整。
已經(jīng)跨年度了 成本這里該怎么寫分錄
你這個(gè)可以直接借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
好的 謝謝老師 明白了
你好，不用客氣的了。