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就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應收款,還有6000多其他應付款,都是一個老板名下幾個公司之間相互轉賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務,純是相互瞎倒騰

2025-07-11 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 08:42

二級科目是一樣的,這兩個對沖,借其他應付款,貸其他應收款。

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快賬用戶4528 追問 2025-07-11 08:51

老師,付什么憑證?而且都不是同一個公司,沒辦法直接沖

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齊紅老師 解答 2025-07-11 08:53

不是一個公司的做不了 你欠別人的賬上能還錢嗎?能還錢的,借其他應付款,貸銀行存款,其他應收款的。別人欠你的收回來,借銀行存款,貸其他應收款。

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齊紅老師 解答 2025-07-11 08:54

錢怎么出去的,怎么進來的,原路返回。

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快賬用戶4528 追問 2025-07-11 08:56

賬上沒錢,根本還不上,收的,也收不回來

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快賬用戶4528 追問 2025-07-11 08:57

賬上沒錢,付不出去,收的也收不回來

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齊紅老師 解答 2025-07-11 08:58

借營業(yè)外支出 貸其他應收款 借其他應付款貸營業(yè)外收入 收不回來的,做壞賬,但是不允許抵扣所得稅。 然后你們不支付的,轉到營業(yè)外收入,需要交所得稅,會多交稅的。

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快賬用戶4528 追問 2025-07-11 09:00

那我們不是虧了,收不回來的不能做成本抵扣,付不了的還要交稅

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:07

對的是的,你們虧了呀。

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您好 請問貸款是以個人名義還是公司名義貸入的
2021-01-11
中午好親,掛在法人下面的其他應付款,沒有合理的好辦法親。一個是還款,一個是轉營業(yè)外收入
2025-06-02
你好 你去看看你們計提分錄是怎么計提的。 怎么會支付分錄是走的其他應付款。 是做了一筆 借應付職工薪酬貸其他應付款 然后 借其他應付款貸銀行存款 嗎?
2020-10-10
你好!這個應該是其他應付款才合適啊。相當于老板代付
2023-03-14
付款和開票不一致的,出委托書就行。
2025-06-18
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