二級科目是一樣的,這兩個對沖,借其他應付款,貸其他應收款。
新接手一家勞務公司賬務,之前會計嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發(fā)的工資他借:其他應付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導致現在其他應付款借方余額100萬,還有一個前期不知因什么原因的賬務處理其他應付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
老師,公司今年貸款了500萬,現在賬上在老板名下的其他應收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現在還錢是從賬上走的,我記得其他應付款跟其他應收款里了。現在就是賬上其他應收有借方余額,跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬,現在老板的名下其他應收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
我們做的那個電子產品的一個代加工,我下面的一個供應商,他在我這里拿了一批那個貨源去加工給我代加工,然后他的加工費之前是5萬多塊錢,但是他要我要扣他一點錢,扣了之后我就付他3萬多塊錢,但是那供應商他因為經營不善,然后現在目前就注銷了,然后我們就沒有業(yè)務來往。業(yè)務來往的話,我就相當于還有19000那個貨款沒有付款,本來說他要開19000多的那個發(fā)票給我,但是他現在經營不善一直沒有開發(fā)票給我,然后我就想把這19000多把它做平,像這種情況之下的話。在合理合法的情況下,我這個平賬的話最好的辦法是怎么做,讓他幫我簽一個扣款協(xié)議,就是19000多塊錢,扣到那瓶子扣款,扣19000塊錢,還是說以什么辦法最好
您好,老師,我問一下,我們公司是2022年8月新成立的建筑勞務公司,接了幾個項目,甲方都沒撥付預付款,所以日常的業(yè)務支出都是老板個人轉款到公司賬上周轉,11月收到部分工程款,還了一部分給老板,但是2022年底還有一百多萬沒錢還給老板,像這種情況,還給老板的錢需要按分紅交個稅嗎?那還沒還的錢咋處理?掛其他應付款嗎?這樣有什么風險?
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發(fā)現公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現象 共300多萬,當時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結轉了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款,這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了,但是當時沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
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可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
老師,付什么憑證?而且都不是同一個公司,沒辦法直接沖
不是一個公司的做不了 你欠別人的賬上能還錢嗎?能還錢的,借其他應付款,貸銀行存款,其他應收款的。別人欠你的收回來,借銀行存款,貸其他應收款。
錢怎么出去的,怎么進來的,原路返回。
賬上沒錢,根本還不上,收的,也收不回來
賬上沒錢,付不出去,收的也收不回來
借營業(yè)外支出 貸其他應收款 借其他應付款貸營業(yè)外收入 收不回來的,做壞賬,但是不允許抵扣所得稅。 然后你們不支付的,轉到營業(yè)外收入,需要交所得稅,會多交稅的。
那我們不是虧了,收不回來的不能做成本抵扣,付不了的還要交稅
對的是的,你們虧了呀。