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你好老師,公司名下的一輛車在二手平臺出售了,這種情況需要進(jìn)行哪些賬務(wù)和稅務(wù)處理

2025-07-10 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 18:10

該車抵扣過進(jìn)項(xiàng)嗎?

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快賬用戶3934 追問 2025-07-10 18:11

沒有抵扣過

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:12

公司是一般納稅人嗎

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快賬用戶3934 追問 2025-07-10 18:13

是的,兩者賬務(wù)處理有區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:16

一般納稅人,在附表1,未開票收入列,3%稅率欄填寫

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快賬用戶3934 追問 2025-07-10 18:18

那如果是小規(guī)模公司呢

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:10

若季度收入未超過30萬,填寫免稅銷售額

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你好,不做賬務(wù)處理只是名義掛靠
2025-01-03
您好!根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,如果您是二手車銷售,并且持有二手車銷售發(fā)票,通常情況下您不能抵扣之前收到的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。這是因?yàn)槎周囦N售通常采用的是簡易計(jì)稅方法,不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。所以這部分專票的進(jìn)項(xiàng)稅額,您是無法進(jìn)行勾選抵扣的。希望這能幫助到您!
2024-11-13
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 贈(zèng)送 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-06-17
同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2024-06-14
你好,需要把之前的補(bǔ)上,之前有發(fā)票嗎?
2021-09-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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