納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
老師,今年我公司房產(chǎn)稅減免了一部分,但之前月份我們做到了管理費用里面,現(xiàn)在是沖管理費用好呢,還是做營業(yè)外收入好呢,另外還有一個問題,這部分需要在所得稅匯算清繳調(diào)整嗎,在哪個表調(diào)整
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個項目上調(diào)增呢?
1、22年度發(fā)現(xiàn)費用有幾筆有點問題,直接入到了未分配利潤科目,這樣我22年報所得稅需要調(diào)整21年所得稅報表嗎?這個金額如果填到22年要填在那? 2、壞賬準備可以稅前扣除嗎?需要取得什么手續(xù)?
老師您好,1月份報銷了一筆12月發(fā)票的費用,一月分報銷一月份使用,沒有在12月份賬務體現(xiàn),采購了一筆清潔用品實際使用也在一月份,可以直接作為本年度的費用稅前扣除嗎?如果調(diào)整到去年的話23年度就虧損了,老板想每年都要繳點稅的
老師好,我們23年有一筆管理費用發(fā)票需要調(diào)出,稅務核查不讓用了,我現(xiàn)在賬務調(diào)整到24年11月,23年年報是不是也要調(diào)整一下,填寫在哪一張表合適,直接在年報主表更正,還是在納稅調(diào)整明細表中填,具體填哪一行合適
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
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