納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類(lèi),其他欄,調(diào)增
老師,今年我公司房產(chǎn)稅減免了一部分,但之前月份我們做到了管理費(fèi)用里面,現(xiàn)在是沖管理費(fèi)用好呢,還是做營(yíng)業(yè)外收入好呢,另外還有一個(gè)問(wèn)題,這部分需要在所得稅匯算清繳調(diào)整嗎,在哪個(gè)表調(diào)整
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷(xiāo)。有些庫(kù)存商品我們做了報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有收到,也收不到了,我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢?
1、22年度發(fā)現(xiàn)費(fèi)用有幾筆有點(diǎn)問(wèn)題,直接入到了未分配利潤(rùn)科目,這樣我22年報(bào)所得稅需要調(diào)整21年所得稅報(bào)表嗎?這個(gè)金額如果填到22年要填在那? 2、壞賬準(zhǔn)備可以稅前扣除嗎?需要取得什么手續(xù)?
老師您好,1月份報(bào)銷(xiāo)了一筆12月發(fā)票的費(fèi)用,一月分報(bào)銷(xiāo)一月份使用,沒(méi)有在12月份賬務(wù)體現(xiàn),采購(gòu)了一筆清潔用品實(shí)際使用也在一月份,可以直接作為本年度的費(fèi)用稅前扣除嗎?如果調(diào)整到去年的話(huà)23年度就虧損了,老板想每年都要繳點(diǎn)稅的
老師好,我們23年有一筆管理費(fèi)用發(fā)票需要調(diào)出,稅務(wù)核查不讓用了,我現(xiàn)在賬務(wù)調(diào)整到24年11月,23年年報(bào)是不是也要調(diào)整一下,填寫(xiě)在哪一張表合適,直接在年報(bào)主表更正,還是在納稅調(diào)整明細(xì)表中填,具體填哪一行合適
董老師 在線嗎?想咨詢(xún)您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開(kāi)支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫(xiě)
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
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