你好,是的,就是你說的這個原因得
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會計把這張發(fā)票做了預收賬款,他沒有做主營業(yè)務收入,導致一季度申報的時候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務系統(tǒng)里有一個提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師,如果是小規(guī)模,其中有個月報企業(yè)所得稅季報時出現(xiàn)系統(tǒng)比對異常,就是金稅盤開票軟件的數(shù)據(jù)國稅局不認可,后來按照國稅局的數(shù)據(jù)提交了,導致目前國稅局的增值稅申報表數(shù)據(jù)和金稅盤數(shù)據(jù)有1萬左右的收入差,請問如何處理?
請問老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項目里,然后還有一般項目的收入,申報企業(yè)所得稅時我申報的收入是即征即退項目+一般項目的收入,現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項目的收入不算營業(yè)收入嗎?
老師好!我們公司總部注冊地在市,有一家分店在縣,所以稅局要求增值稅是分開申報,但所得稅是總公司申報,賬是沒有分開做。那總公司開給分店的發(fā)票該怎么做賬呢?這部分金額在申報表顯示是總部的收入,但以前的會計是當移庫,總部的庫存減少,分店的庫存增加,不經(jīng)過主營業(yè)務收入科目。這樣就導致申報表的收入和賬上的收入是對不上的。該怎么處理才對呢?
我們是開具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報表這塊,發(fā)現(xiàn)有個問題,就是每個月申報的時候減免稅金那欄都是會提醒按5%稅金手動修改才可以報(自動顯示3%,報的時候提醒按5%的那個稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開票收入,或者代開預繳稅金,就會導致報表免稅金額自動按3%的顯示,也能不修改報成功,這種情況有影響嗎。好長時間這樣了,平時也沒有注意,系統(tǒng)能報,沒提醒就沒管了。
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
老師好,請問年收入400萬,以個體戶,個人、小規(guī)模納稅人哪個身份簽訂合同能少交稅?
老師,請問下小規(guī)模納稅人,是不是一個季度才需要報一次稅?
老師,預付了賬款,還沒有收到發(fā)票,怎么做分錄?
老師好,公司采用月末加權(quán)一次平均法 來核算,是每個月算每個月的嗎?還是說累計的,比如1月進水泥 30噸,單價300 1月銷出去20噸,月末剩下10噸, 2月 進10噸,單價260元 銷出去8噸,那我2月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 這個單價怎么算