你好,是的,就是你說(shuō)的這個(gè)原因得
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開(kāi)了一張15萬(wàn)的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款,他沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入,但所得稅沒(méi)有,二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒,說(shuō)所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師,如果是小規(guī)模,其中有個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)出現(xiàn)系統(tǒng)比對(duì)異常,就是金稅盤開(kāi)票軟件的數(shù)據(jù)國(guó)稅局不認(rèn)可,后來(lái)按照國(guó)稅局的數(shù)據(jù)提交了,導(dǎo)致目前國(guó)稅局的增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)和金稅盤數(shù)據(jù)有1萬(wàn)左右的收入差,請(qǐng)問(wèn)如何處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷售自行開(kāi)發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說(shuō)我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說(shuō)明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請(qǐng)問(wèn)老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營(yíng)業(yè)收入嗎?
老師好!我們公司總部注冊(cè)地在市,有一家分店在縣,所以稅局要求增值稅是分開(kāi)申報(bào),但所得稅是總公司申報(bào),賬是沒(méi)有分開(kāi)做。那總公司開(kāi)給分店的發(fā)票該怎么做賬呢?這部分金額在申報(bào)表顯示是總部的收入,但以前的會(huì)計(jì)是當(dāng)移庫(kù),總部的庫(kù)存減少,分店的庫(kù)存增加,不經(jīng)過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目。這樣就導(dǎo)致申報(bào)表的收入和賬上的收入是對(duì)不上的。該怎么處理才對(duì)呢?
我們是開(kāi)具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報(bào)表這塊,發(fā)現(xiàn)有個(gè)問(wèn)題,就是每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候減免稅金那欄都是會(huì)提醒按5%稅金手動(dòng)修改才可以報(bào)(自動(dòng)顯示3%,報(bào)的時(shí)候提醒按5%的那個(gè)稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開(kāi)票收入,或者代開(kāi)預(yù)繳稅金,就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表免稅金額自動(dòng)按3%的顯示,也能不修改報(bào)成功,這種情況有影響嗎。好長(zhǎng)時(shí)間這樣了,平時(shí)也沒(méi)有注意,系統(tǒng)能報(bào),沒(méi)提醒就沒(méi)管了。
請(qǐng)問(wèn)6月份剛成立的個(gè)體戶,第二季度被給定期定額征稅方式,但是6月份虧損了,開(kāi)票的款都不夠員工發(fā)工資了,這種個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得怎么申報(bào),員工工資正常申報(bào),一般經(jīng)營(yíng)所得什么時(shí)候申報(bào),個(gè)稅什么時(shí)候申報(bào)截止
我們單位是礦山企業(yè),主要業(yè)務(wù)是銷售鐵礦石,銷售鐵礦石收款方式為預(yù)收款,礦石結(jié)算方式按月結(jié)算,雙方合同約定結(jié)算方式為銷售次月月初出具結(jié)算單,并開(kāi)具銷售發(fā)票,我想請(qǐng)問(wèn)下,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間按那個(gè)時(shí)間點(diǎn)算呢?
老師好,公司給員工全額繳納社保,申報(bào)個(gè)稅工資薪金那里,還需要把專項(xiàng)扣除社保醫(yī)保的個(gè)人部分填上嗎
老師,專管員說(shuō)我公司的薪金明細(xì)表沒(méi)有填寫,在哪個(gè)模塊填寫?我怎么找不到呢,專管員說(shuō)我公司的薪金明細(xì)表是0
請(qǐng)問(wèn)老師:一般納稅人報(bào)印花稅是進(jìn)和銷的合計(jì)金額,還是就是銷的金額
本單位是門診部,本月勞務(wù)報(bào)酬的數(shù)據(jù)醫(yī)務(wù)未提供財(cái)務(wù),能否和下月一起報(bào)稅
老師好,請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模企業(yè)的稅金及附加和所得稅要怎么算呀
購(gòu)銷合同印花稅,公司汽車加油要交印花稅嗎?
外購(gòu)的無(wú)形資產(chǎn)處于研發(fā)階段 已經(jīng)簽訂了合同有了應(yīng)付賬款 這種怎么做賬務(wù)處理呢
從供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,那供應(yīng)商開(kāi)出的送貨單 應(yīng)該給我們公司還是給客戶