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在2025年匯算清繳時，由于2024年支付的100萬房租未取得發(fā)票，確實需要將這100萬全部進(jìn)行納稅調(diào)增。對于2025年會計賬上的處理，建議采取以下措施：首先，雖然2025年無法再對2024年的賬目進(jìn)行直接修改，但可以在2025年的會計賬簿中做備注或附注說明，詳細(xì)記錄這筆未取得發(fā)票的房租支出情況，以及已在2025年匯算清繳時進(jìn)行了納稅調(diào)增的事實。其次，由于對方無法開具發(fā)票，從稅務(wù)合規(guī)性的角度出發(fā)，這筆支出在稅前無法列支。但從會計信息的真實性和完整性考慮，仍然需要在會計賬簿中如實記錄這筆支出。最后，建議企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理，確保在未來的業(yè)務(wù)活動中能夠及時取得合法有效的發(fā)票，避免出現(xiàn)類似的稅務(wù)合規(guī)問題。

2025-02-11

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24年繳納的稅費 做賬做到25年了 怎么調(diào)

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