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在2025年匯算清繳時(shí)，由于2024年支付的100萬房租未取得發(fā)票，確實(shí)需要將這100萬全部進(jìn)行納稅調(diào)增。對(duì)于2025年會(huì)計(jì)賬上的處理，建議采取以下措施：首先，雖然2025年無法再對(duì)2024年的賬目進(jìn)行直接修改，但可以在2025年的會(huì)計(jì)賬簿中做備注或附注說明，詳細(xì)記錄這筆未取得發(fā)票的房租支出情況，以及已在2025年匯算清繳時(shí)進(jìn)行了納稅調(diào)增的事實(shí)。其次，由于對(duì)方無法開具發(fā)票，從稅務(wù)合規(guī)性的角度出發(fā)，這筆支出在稅前無法列支。但從會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和完整性考慮，仍然需要在會(huì)計(jì)賬簿中如實(shí)記錄這筆支出。最后，建議企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，確保在未來的業(yè)務(wù)活動(dòng)中能夠及時(shí)取得合法有效的發(fā)票，避免出現(xiàn)類似的稅務(wù)合規(guī)問題。

2025-02-11

快賬用戶1182 追問 2025-07-10 16:03

這個(gè)是24年產(chǎn)生的

齊紅老師解答 2025-07-10 16:04

你這個(gè)24年有沒有計(jì)提了。

快賬用戶1182 追問 2025-07-10 16:13

對(duì) 24年沒有計(jì)提

齊紅老師解答 2025-07-10 16:13

你好，那24年確認(rèn)收入了嗎

快賬用戶1182 追問 2025-07-10 17:23

確認(rèn)了收入

齊紅老師解答 2025-07-10 17:48

當(dāng)時(shí)怎么做的分錄，應(yīng)該有做應(yīng)交增值稅吧

快賬用戶1182 追問 2025-07-10 19:44

這個(gè)分錄發(fā)給你了，我們是小規(guī)模的

齊紅老師解答 2025-07-10 19:47

發(fā)來的是支付的，增值稅比較特別，是確認(rèn)收入的時(shí)候做。估計(jì)你應(yīng)該做過了。另外所得稅和附加稅本年補(bǔ)錄是借以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等。