你好,是的,是需要沖銷收入。
老師,我是出納,現(xiàn)在遇到一個問題,平常我們以現(xiàn)金賬為主,比如收到顧客的一筆貨款,打入公帳,我們是商貿公司,那這筆收入會做進現(xiàn)金銷售再轉行,轉入公帳,現(xiàn)在遇到一個問題,公司現(xiàn)在購買產品需要公帳打款50萬,老板從現(xiàn)金帳轉30萬到公帳,另外20萬是以公帳名義貸款,貸款額直接到公帳上,現(xiàn)在我想請問:1,現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬,但實際沒這么多,所以貸款20萬,如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫存?50萬轉給銀行存款,但是現(xiàn)在是貸款這20萬,我應該怎么做賬呢,老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬,可以這樣嗎,那每個月從公帳扣除本息了怎么辦呀
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應收款100000,給主播傭金20000,實收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸:應收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因為平臺結賬也是顧客確認收貨才結的,這樣導致一些主播實際收到的傭金跟平臺結算的不一樣,因為跨月了,比如平臺7月賬單結算的傭金是20000,但是主播實際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧?老師
請問老師,就是我們公司從a供應商那購買產品成本100元。 我們又把產品銷售給了b客戶,銷售金額120元。 b客戶又在我們公司提供的抖音平臺上銷售他從我們這買來的產品。 b客戶銷售產品后的銷售款150元。這個150元也會通過抖音平臺打入我們公司公戶上。 因為是借用的我們抖音賬號銷售的,所以我們會在收取b客戶銷售金額150元的5%服務費。再把剩下的轉給b客戶。請問我們扣除的5%服務費,這個要怎么做賬。
老師,1.生產企業(yè),24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的?,F(xiàn)開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W?,F(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發(fā)票?開產品原材料還是產品加工費呢?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結轉公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結轉損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
這個收入沖銷原價還是扣完手續(xù)費后的呢
你好,這個是沖原價了。