多交的印花稅不退稅。你主要工商年報(bào)怎么申報(bào)?你老板能投資進(jìn)來(lái)嗎?你老板能投資進(jìn)來(lái),趕緊讓你老板投資。
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開(kāi)始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒(méi)有錢(qián),所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶(hù)上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒(méi)有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒(méi)有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒(méi)有來(lái)問(wèn)公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類(lèi)的,個(gè)稅,賬都沒(méi)有做,我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有去更改,個(gè)稅也沒(méi)有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽(tīng)取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn),那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓?zhuān)驼伊舜k公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專(zhuān)管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒(méi)有錢(qián),發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專(zhuān)管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒(méi)有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話(huà),我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話(huà),依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師,我們?cè)谧N(xiāo)公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說(shuō)清算申報(bào)不通過(guò)。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說(shuō)明說(shuō)為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬(wàn),20年6月就變成只有4萬(wàn)。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來(lái)款現(xiàn)金往來(lái)對(duì)沖的(二級(jí)明細(xì)是不同股東),但說(shuō)明我不能直接這么寫(xiě)吧?我想問(wèn)的問(wèn)題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說(shuō)我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊(cè),銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒(méi)有實(shí)收資本的,也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個(gè)要怎么搞?
請(qǐng)問(wèn)老師,收到這個(gè)短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,按年計(jì)征的應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報(bào),不涉及稅款也需零申報(bào),請(qǐng)通過(guò)電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐”按時(shí)辦理,如有疑問(wèn)請(qǐng)查看鏈接中“按年計(jì)征的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅注意事項(xiàng)”。為幫助您更好的享受各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國(guó)家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請(qǐng)您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請(qǐng)問(wèn)我們公司都是認(rèn)繳,沒(méi)有實(shí)繳實(shí)收資本,需要做零申報(bào)嗎
公司主要營(yíng)業(yè)代收代付租金,與上級(jí)單協(xié)議收取代理費(fèi)用,例如上年度廠(chǎng)房面積40000平方,代理費(fèi)用0.6元每平方每月,收到各類(lèi)廠(chǎng)房租金500W扣除應(yīng)收代理費(fèi)用:28.8W,其他款項(xiàng)全部上繳上級(jí)單位。因?yàn)橹皼](méi)有做每月收入結(jié)轉(zhuǎn)。年底沒(méi)有做年終結(jié)轉(zhuǎn)收入,現(xiàn)在我該怎么確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)收入,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正?(四季度已報(bào)稅上傳了財(cái)務(wù)報(bào)表)我說(shuō)明下公司賬務(wù)處理 收到租金時(shí)(賬務(wù)處理) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款代收款XX廠(chǎng)房(不開(kāi)票) 上繳款項(xiàng)時(shí)(賬務(wù)處理) 借:其他應(yīng)付款付代收款XX廠(chǎng)房--上繳XX款(上級(jí)單位開(kāi)具收據(jù)) 貸:銀行存款。 系統(tǒng):月底結(jié)轉(zhuǎn)代收款和付代收款結(jié)余。(這里出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款掛賬:包含了其間費(fèi)用和未結(jié)轉(zhuǎn)代費(fèi)用,這里要不要處理?) (小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人。這種情況怎么處理規(guī)范?)
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬(wàn)以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本?還是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬(wàn),要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫(xiě)對(duì)不?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫(kù)存 10000貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因?yàn)楸驹鲁隹诹嗽O(shè)備,有免稅要把所有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,7月10日進(jìn)行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢(xún)里財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)查詢(xún) 錄入日期還是7日的時(shí)間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報(bào)價(jià)單是200元。B公司報(bào)價(jià)是400元。c公司報(bào)價(jià)是700元。這樣算是規(guī)律性報(bào)價(jià)嗎?
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫(xiě)的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購(gòu)入分錄有什么影響嗎
老師,銷(xiāo)售部寫(xiě)了一張費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,上面寫(xiě)的是貨車(chē)加油的油錢(qián) 價(jià)稅合計(jì)一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個(gè)怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒(méi)有發(fā)票,對(duì)方是個(gè)人的,沒(méi)有辦法開(kāi)票,怎么記賬?
工商年報(bào)實(shí)繳按0報(bào)的,投資不進(jìn)來(lái)
所以,現(xiàn)在就是25.2季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)完,再發(fā)起24年?duì)I業(yè)賬簿印花稅退稅是不
從2024年財(cái)務(wù)報(bào)表開(kāi)始修改。
改2024年財(cái)務(wù)報(bào)表,2024年賬也得調(diào),把實(shí)收資本調(diào)成其他應(yīng)付款,但代賬公司沒(méi)改2024年的,直接在25.4月改了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
關(guān)于這個(gè)印花稅的處理,就是報(bào)完2季度財(cái)務(wù)報(bào)表,再發(fā)起退稅,還是直接補(bǔ)退稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
是的 申請(qǐng)退稅試下吧 看你稅務(wù)局給退不
好的,如果還是不給退,就把這部分稅金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,之前計(jì)提的印花稅沖銷(xiāo)了,不需要其他處理了不
做稅金及附加里面就可以不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
噢噢,直接不用沖銷(xiāo)計(jì)提分錄這樣處理就可以對(duì)嗎
對(duì)的是的,不用紅沖