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24年代賬公司把非股東轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)計(jì)入了實(shí)收資本,25年4月他們發(fā)現(xiàn)并轉(zhuǎn)出了,記為的其他應(yīng)付款,代賬公司把24年?duì)I業(yè)賬簿印花稅發(fā)起退稅,但他沒更正24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),直接申請了營業(yè)賬簿印花稅退稅,沒有審批通過,現(xiàn)在需要怎么處理,填完2季度財(cái)務(wù)報(bào)表,重新申請退稅嗎,在退稅申請里說明白

2025-07-10 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 14:01

多交的印花稅不退稅。你主要工商年報(bào)怎么申報(bào)?你老板能投資進(jìn)來嗎?你老板能投資進(jìn)來,趕緊讓你老板投資。

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:05

工商年報(bào)實(shí)繳按0報(bào)的,投資不進(jìn)來

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:05

所以,現(xiàn)在就是25.2季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)完,再發(fā)起24年?duì)I業(yè)賬簿印花稅退稅是不

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:09

從2024年財(cái)務(wù)報(bào)表開始修改。

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:11

改2024年財(cái)務(wù)報(bào)表,2024年賬也得調(diào),把實(shí)收資本調(diào)成其他應(yīng)付款,但代賬公司沒改2024年的,直接在25.4月改了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:11

關(guān)于這個(gè)印花稅的處理,就是報(bào)完2季度財(cái)務(wù)報(bào)表,再發(fā)起退稅,還是直接補(bǔ)退稅,計(jì)入營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:14

是的 申請退稅試下吧 看你稅務(wù)局給退不

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:39

好的,如果還是不給退,就把這部分稅金計(jì)入營業(yè)外支出,之前計(jì)提的印花稅沖銷了,不需要其他處理了不

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:41

做稅金及附加里面就可以不用轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:45

噢噢,直接不用沖銷計(jì)提分錄這樣處理就可以對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:50

對(duì)的是的,不用紅沖

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