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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅沒有原始憑證

2025-05-29

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2023-01-30

同學(xué)你好借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

2022-01-04

實(shí)際中可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也可以不結(jié)賬

2022-03-31

你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

2020-10-23

快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:21

一般納稅人：月末稅務(wù)處理：當(dāng)期我有50000萬元的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)：10000，往期的進(jìn)項(xiàng)我都轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里有60000，我這期不想交稅。我要勾選往期的，我怎么做賬務(wù)處理。

快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:22

完整的賬務(wù)處理能寫一下嗎

齊紅老師解答 2025-07-10 12:25

同學(xué)，你好勾選要勾選40000，這樣進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)金額都是50000

齊紅老師解答 2025-07-10 12:26

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50000；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 50000。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）50000；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50000。

快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:31

要是我的進(jìn)項(xiàng)，掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢

齊紅老師解答 2025-07-10 12:32

同學(xué)，你好那不行，你要勾選之后，從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，才可以抵扣

快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:34

老師和在一起怎么做

齊紅老師解答 2025-07-10 12:35

同學(xué)，你好借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證然后再做上述分錄