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老師,一般納稅人月末賬務(wù)怎么處理

老師,一般納稅人月末賬務(wù)怎么處理
2025-07-10 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-07-10 12:12

同學(xué),你好 待認(rèn)證,就掛著,月末不處理

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快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:21

一般納稅人:月末稅務(wù)處理:當(dāng)期我有50000萬元的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng):10000,往期的進(jìn)項(xiàng)我都轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里有60000,我這期不想交稅。我要勾選往期的,我怎么做賬務(wù)處理。

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快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:22

完整的賬務(wù)處理能寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:25

同學(xué),你好 勾選要勾選40000,這樣進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)金額都是50000

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:26

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 50000。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)50000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50000。

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快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:31

要是我的進(jìn)項(xiàng),掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:32

同學(xué),你好 那不行,你要勾選之后,從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng),才可以抵扣

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快賬用戶2987 追問 2025-07-10 12:34

老師和在一起怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:35

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證 然后再做上述分錄

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2025-05-29
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-01-30
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2022-01-04
實(shí)際中可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也可以不結(jié)賬
2022-03-31
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
2020-10-23
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