同學(xué),你好 待認(rèn)證,就掛著,月末不處理
老師你好,關(guān)于一般納稅人月末增值稅賬務(wù)處理的邏輯是什么呢?
一般納稅人月末增值稅怎么處理
老師,一般納稅人本月不用交增值稅,那么月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做,實際工作中
老師請問一般納稅人開普票給一般納稅人,請問賬務(wù)處理怎么處理哈
老師請問一下一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理。
老師,請教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,已經(jīng)匯算了。現(xiàn)在想去更正2024年季度的財務(wù)報表和申報表,可以嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人年收入400萬,假設(shè)沒有成本,需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個稅?
老師,裝修公司暫估成本的分錄怎么寫呢?
@董孝彬老師你好,請問在線嗎,咨詢
老師,工會經(jīng)費屬于稅還是費?
您好老師,個人個體工商戶經(jīng)營A表專項扣除的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險和失業(yè)保險是只能扣除老板一個人的個人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個人繳納部分都可以專項扣除
我公司是一個建筑勞務(wù)公司,為建筑工程提供來料加工混泥土,對方要求我們開9個點的發(fā)票,請問我們應(yīng)該怎樣開票,稅收分類編碼是什么
老師,準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報下,然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事,結(jié)合實際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務(wù)申報的收入和成本和賬務(wù)是否一致,還有哪些,我目前有點沒頭緒
老師,請問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報表改正會不會造成逾期啥的
一般納稅人:月末稅務(wù)處理:當(dāng)期我有50000萬元的銷項,進項:10000,往期的進項我都轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進項稅額里有60000,我這期不想交稅。我要勾選往期的,我怎么做賬務(wù)處理。
完整的賬務(wù)處理能寫一下嗎
同學(xué),你好 勾選要勾選40000,這樣進項和銷項金額都是50000
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50000;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 50000。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)50000;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50000。
要是我的進項,掛在待認(rèn)證進項稅額呢
同學(xué),你好 那不行,你要勾選之后,從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項,才可以抵扣
老師和在一起怎么做
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證 然后再做上述分錄