還是先做補(bǔ)計(jì)提,再交
第三季度的企業(yè)所得稅忘了計(jì)提,也就沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借:本年利潤(rùn),貸:所得稅。次月直接做了交納的會(huì)計(jì)分錄。這樣,對(duì)第三季度的企業(yè)所得稅有什么影響?本年利潤(rùn)跟利潤(rùn)總額有什么關(guān)系?
老師您好,2020年度所得稅忘了計(jì)提,2021年度計(jì)提繳納的,2021年計(jì)提是直接記入所得稅費(fèi)用,這樣影響2021年匯算清繳嗎?
你好 老師 我2022年第二季度企業(yè)所得稅計(jì)提分錄忘計(jì)提了 只填了繳納企業(yè)所得稅分錄 現(xiàn)在跨年了 如果不想影響本年凈利潤(rùn) 借所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅 對(duì)嗎
你好 老師 2022年第四季度的所得稅忘記計(jì)提了 然后跨年了 現(xiàn)在補(bǔ)提分錄 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 銀行存款 這樣就可以了么 還需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
你好 老師 上個(gè)月忘記計(jì)提23年1季度所得稅了 這個(gè)月補(bǔ)提 是不是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 本年利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用 -當(dāng)期所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
公司拖欠工資7個(gè)月,我應(yīng)該怎么要回我的工資,或者應(yīng)該留一些什么證據(jù)利于我以后要回工資!
銀行提供收費(fèi)服務(wù),比如開(kāi)具資信證明、公戶年費(fèi),這種能不能向銀行要發(fā)票?
我們公司將我加為辦稅人員后,我需要怎么操作才能登上電子稅務(wù)局
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,出現(xiàn)這個(gè)界面怎么弄呢?
企業(yè)要是辦破產(chǎn)了 員工還有補(bǔ)償金沒(méi)
一個(gè)單位只能有一個(gè)基本戶,異地怎么還能開(kāi)
企業(yè)開(kāi)辦裝修時(shí),裝修工人的工資沒(méi)有收到發(fā)票,但是錄了長(zhǎng)期待攤銷(xiāo)費(fèi)用應(yīng)該如何調(diào)賬?
預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方開(kāi)了3個(gè)月發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人的銷(xiāo)售公司怎么樣合理避稅?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
那只能補(bǔ)計(jì)提,然后沖銷(xiāo)付款的那筆憑證是不
意思是正常在7月做計(jì)提和支付的分錄
第一季度所得稅在4月份支付了,然后補(bǔ)計(jì)提,只能沖銷(xiāo)4月份支付的那一筆
嗯嗯,就那樣處理就行
老師,我知道要這樣處理才是正確的,但是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)沒(méi)必要,說(shuō)所得稅費(fèi)用取數(shù)取應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)嗎
那么按領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的做就行,
這,我想知道邏輯
邏輯就是我前邊說(shuō)的,方便通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)查賬
好的 明白了 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。