你是否換了電腦或者重裝了?
老師有個(gè)問題想請(qǐng)教了,啥就是那個(gè),建筑公司就是個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票的時(shí)候,不需要,交一個(gè)個(gè)稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務(wù)局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個(gè)人代開這張發(fā)票。寫的是人工費(fèi),說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費(fèi),說讓讓我們把這個(gè)發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當(dāng)于是項(xiàng)目經(jīng)理承包了一個(gè)項(xiàng)目,然后他干完了之后打給他的那個(gè)工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費(fèi)的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個(gè)稅的話,不想按照勞務(wù)繳納20%的個(gè)稅的話,有什么,比如說不開人工費(fèi)能開開成什么。
老師 請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金的時(shí)候,其中出現(xiàn)這個(gè)情況:某一個(gè)員工(上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬元)在上月申報(bào)的時(shí)候還可以申報(bào)的,到現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報(bào),然后這個(gè)員工要怎樣處理?
老師 請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金的時(shí)候,其中出現(xiàn)這個(gè)情況:某一個(gè)員工(上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬元)在上月申報(bào)的時(shí)候還可以申報(bào)的,到現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報(bào),然后這個(gè)員工要怎樣處理?
關(guān)于個(gè)稅申報(bào),我有個(gè)疑問,就是我們?cè)谙到y(tǒng)中每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,不是要填寫收入,社保,公積金這些數(shù)據(jù)的嘛。就比如說我企業(yè)有員工他是9月份才買的公積金,之前都沒有買,按道理來說,我申報(bào)所屬期9月份的工資的時(shí)候就應(yīng)該為他填寫公積金個(gè)人繳納部分的數(shù)據(jù),對(duì)不對(duì)?是不是這個(gè)思路?如果是員工之前一直買著公積金,突然9月份他就不買了,那么我也應(yīng)該相應(yīng)的為他刪除信息,就是要做到同步,是不是?是不是這樣子理解的?
老師,聽了個(gè)人所得稅的申報(bào),有個(gè)問題想請(qǐng)教,我們公司是次月發(fā)放上月工資,那到年底,假如2023年1月申報(bào)期申報(bào)2022年12月所屬期個(gè)稅,那12月所屬期發(fā)放的是11月的工資,那這樣的情況,是不是就差了一個(gè)月?2022年12月的工資就擠占了2023年的扣除額?扣員工的個(gè)稅有差別可以調(diào)整嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請(qǐng)問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請(qǐng)問老師:簡易計(jì)稅方法下,銷售貨物的時(shí)候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師您好,公司買賣二手車的,2023年有一輛車賣出去也開發(fā)票了,稅也交了,但是這輛車買進(jìn)時(shí)沒有記賬,只付了錢,賬上還掛著應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)呢,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理,
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價(jià)后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時(shí)候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價(jià)值變動(dòng)20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫
就是換電腦了但是其他人都正常的呢
個(gè)稅數(shù)據(jù)申報(bào)的數(shù)據(jù)備份恢復(fù) https://www.sohu.com/a/381637532_120096963 備份文件類似這樣:Backup_ALL_ALLDBFILE_20241208092255.dat 或者: 辦稅人員通過聯(lián)系辦稅服務(wù)廳,辦理開通【扣繳端數(shù)據(jù)下載】權(quán)限。注意:功能開通之后,使用時(shí)限只有72小時(shí); (3) 辦稅人員實(shí)名登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),實(shí)名賬號(hào)為個(gè)人所得稅APP賬號(hào)密碼或自然人電子稅務(wù)局WEB端賬號(hào)密碼; (4) 進(jìn)入【人員信息采集】功能,點(diǎn)擊“下載”,從稅務(wù)局端獲取之前報(bào)送過的人員信息; (5) 獲取短信驗(yàn)證碼,使用實(shí)名賬號(hào)綁定的手機(jī)進(jìn)行短信驗(yàn)證; (6) 完成實(shí)名登錄和短信驗(yàn)證后,就可以通過【人員信息采集】功能下載人員信息,通過【查詢統(tǒng)計(jì)】—【單位申報(bào)記錄查詢】功能下載2020年9月之后的歷史申報(bào)數(shù)據(jù)。
老師,那我這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀
按我說的前邊2種方式處理。
這什么意思呀
意思就是:按下邊這個(gè)步驟 辦稅人員通過聯(lián)系辦稅服務(wù)廳,辦理開通【扣繳端數(shù)據(jù)下載】權(quán)限。注意:功能開通之后,使用時(shí)限只有72小時(shí); (3) 辦稅人員實(shí)名登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),實(shí)名賬號(hào)為個(gè)人所得稅APP賬號(hào)密碼或自然人電子稅務(wù)局WEB端賬號(hào)密碼; (4) 進(jìn)入【人員信息采集】功能,點(diǎn)擊“下載”,從稅務(wù)局端獲取之前報(bào)送過的人員信息; (5) 獲取短信驗(yàn)證碼,使用實(shí)名賬號(hào)綁定的手機(jī)進(jìn)行短信驗(yàn)證; (6) 完成實(shí)名登錄和短信驗(yàn)證后,就可以通過【人員信息采集】功能下載人員信息,通過【查詢統(tǒng)計(jì)】—【單位申報(bào)記錄查詢】功能下載2020年9月之后的歷史申報(bào)數(shù)據(jù)
不需要之前電腦吧
有備份文件就按鏈接的步驟恢復(fù) 個(gè)稅數(shù)據(jù)申報(bào)的數(shù)據(jù)備份恢復(fù)步驟 https://www.sohu.com/a/381637532_120096963 備份文件類似這樣:Backup_ALL_ALLDBFILE_20241208092255.dat
唉,感覺好麻煩噢
那個(gè)沒法子的,要么自行先恢復(fù)備份,要么跑大廳回來下載恢復(fù),不然沒法申報(bào)