Q
在今年6月份補(bǔ)交了2023年的增值稅，有滯納金，這個(gè)滯納金的錢可以放在今年6月份的賬務(wù)中，做為：營(yíng)業(yè)外支出嗎？這樣對(duì)嗎？
2025-07-10 09:51
2025-07-10 09:52
是的，就是那樣做的
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那也就是這部分滯納金能抵企業(yè)所得稅用
那個(gè)不能稅前扣出的哈
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減去營(yíng)業(yè)外支出，等于利潤(rùn)總額，那不是按照利潤(rùn)總額算企稅的嗎
季度預(yù)交可以扣除的，年度匯算要納稅調(diào)增
也就是這個(gè)季度暫時(shí)可以減少利潤(rùn)，但年度匯算這部分終究是不作數(shù)，要調(diào)增的
是的，就是那個(gè)意思的
好的，謝謝老師
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