在今年6月份補(bǔ)交了2023年的增值稅，有滯納金，這個滯納金的錢可以放在今年6月份的賬務(wù)中，做為：營業(yè)外支出嗎？這樣對嗎？
是的，就是那樣做的
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去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒有入賬，今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額，在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整？因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有計(jì)入營業(yè)外支出，那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎？利潤表中填在以前年度損益調(diào)整，這樣可以嗎
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去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒有入賬，今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額，在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整？因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有計(jì)入營業(yè)外支出，那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎？利潤表中填在以前年度損益調(diào)整，這樣可以嗎
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老師，這個滯納金我查了是2019年6月份的，那時(shí)候稅率變化，稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是直接滯納金抵了增值稅，賬上沒有提現(xiàn)，去年申報(bào)匯算清繳沒有提示，為啥今年提示了
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應(yīng)該8月份交上，當(dāng)時(shí)沒交，現(xiàn)在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報(bào)表，那樣得四個月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表，合理嗎？
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應(yīng)該8月份交上，當(dāng)時(shí)沒交，現(xiàn)在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報(bào)表，那樣得四個月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表，合理嗎？
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那也就是這部分滯納金能抵企業(yè)所得稅用
那個不能稅前扣出的哈
營業(yè)利潤減去營業(yè)外支出，等于利潤總額，那不是按照利潤總額算企稅的嗎
季度預(yù)交可以扣除的，年度匯算要納稅調(diào)增
也就是這個季度暫時(shí)可以減少利潤，但年度匯算這部分終究是不作數(shù)，要調(diào)增的
是的，就是那個意思的
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。