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在今年6月份補(bǔ)交了2023年的增值稅,有滯納金,這個滯納金的錢可以放在今年6月份的賬務(wù)中,做為:營業(yè)外支出嗎?這樣對嗎?

2025-07-10 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 09:52

是的,就是那樣做的

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快賬用戶3471 追問 2025-07-10 09:53

那也就是這部分滯納金能抵企業(yè)所得稅用

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:54

那個不能稅前扣出的哈

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快賬用戶3471 追問 2025-07-10 09:56

營業(yè)利潤減去營業(yè)外支出,等于利潤總額,那不是按照利潤總額算企稅的嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:58

季度預(yù)交可以扣除的,年度匯算要納稅調(diào)增

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快賬用戶3471 追問 2025-07-10 10:00

也就是這個季度暫時(shí)可以減少利潤,但年度匯算這部分終究是不作數(shù),要調(diào)增的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:01

是的,就是那個意思的

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快賬用戶3471 追問 2025-07-10 10:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:30

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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是的,就是那樣做的
2025-07-10
你好,滯納金直接計(jì)入今年的營業(yè)外支出,都不允許稅前扣除的
2023-07-28
您好,在A105000調(diào)增。正確操作是在支付滯納金當(dāng)期申報(bào)企業(yè)所得稅。
2020-07-16
您好,在申報(bào)表A105000調(diào)整,應(yīng)在支出發(fā)生時(shí)確認(rèn)營業(yè)外支出,若跨年度,則通過以前年度損益調(diào)整。
2020-07-16
你好; 1.? ? ? 你要 確定 在稅務(wù)局系統(tǒng)那邊 應(yīng)該繳納的時(shí)間;? ?你如果沒有繳納 ;那么 就的產(chǎn)生滯納金的;? ??
2022-12-22
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