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請(qǐng)問(wèn)老師,我公司采購(gòu)價(jià)格約定不含稅價(jià)100萬(wàn)元,實(shí)際付款也是100萬(wàn)元,但發(fā)票按照113萬(wàn)元開(kāi),我該怎么入賬,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款100,稅費(fèi)部分該如何處理

2025-07-10 08:12
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 08:13

你好,1,要么你就當(dāng)100,重新開(kāi)發(fā)票。 2,當(dāng)做113,差額部分不付了的話(huà),計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)7030 追問(wèn) 2025-07-10 08:16

好的謝謝老師,另外進(jìn)項(xiàng)稅額是在采購(gòu)時(shí)計(jì)算還是結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)計(jì)算呢,就是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),還是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:16

你好,其實(shí)是應(yīng)該第一個(gè)。第二個(gè)分錄實(shí)際上是確認(rèn)收入后做的。

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快賬用戶(hù)7030 追問(wèn) 2025-07-10 08:18

好的謝謝老師,那就是借:庫(kù)存商品100,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)13,貸:銀行存款100,營(yíng)業(yè)外收入13

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:18

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶(hù)7030 追問(wèn) 2025-07-10 08:23

還有個(gè)問(wèn)題老師,一般納稅人在實(shí)際繳納增值稅時(shí)是否是:①借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額(月末余額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(月末余額),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;②借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:24

你好,是的,就這樣寫(xiě)。

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快賬用戶(hù)7030 追問(wèn) 2025-07-10 08:25

好呢謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:25

你好不用客氣的了

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你好,1,要么你就當(dāng)100,重新開(kāi)發(fā)票。 2,當(dāng)做113,差額部分不付了的話(huà),計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2025-07-10
同學(xué)您好!正在為您編制分錄
2024-05-19
你好,15000做營(yíng)業(yè)外收入
2024-01-11
a公司直接賠償錢(qián)給你15000嗎?貨物發(fā)票不紅沖沒(méi)法處理,聯(lián)系對(duì)方紅沖發(fā)票
2024-01-11
學(xué)員你好: 100相當(dāng)于本金,115相當(dāng)于本利和, 銷(xiāo)售時(shí)不確認(rèn),在以后每期確認(rèn)“未確認(rèn)融資費(fèi)用”
2021-09-26
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