借應收賬款200多萬, 貸主營業(yè)務收入20多萬, 預收賬款180多萬
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務費的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝!!
老師好!有兩個問題:1我司第一筆退稅流程走到開出口發(fā)票流程,但由于法人的原因被評定為D級,250萬/月,而合同有7千多萬,這樣銷項發(fā)票要開到2年半,聽老師講按報關單時間就可以確認收入,請問這種情況的賬務處理嗎?2請問這種情況對退稅除了時間上的影響,還有什么影響?
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬4,現(xiàn)在稅務要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤表和資產(chǎn)負債表嗎?應該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個表?請老師指點一下,
老師你好,請問個體戶給客戶拋灑有機肥屬于免稅收入么?
怎么給公司實繳注冊資本
老師,公司簽的設備合同,在小規(guī)模期間簽的,合同約定每月按進度款付,沒有開票?,F(xiàn)在公司變更成了一般納稅人,現(xiàn)在開過來的專票可以抵嗎?
老師我是運輸公司,印花稅申報的時候,通行費也交嗎
老師,您好,我就接了一家賬,賬上有壞賬準備,這種咋處理呢?
老師,有個員工是5月底入職的,5月的時候沒把他錄入個稅系統(tǒng),沒報稅。報6月個稅時,工資超了5000元要交稅了,6月錄系統(tǒng)時,我可以把他的入職時間改成5月底嗎?這樣操作有什么不好的影響嗎
老師,我本月有貨物銷售稅額留底,房租要交增值稅,這種情況出口退稅能不能退到?
老師我們老板不是買的地皮嗎在他的A公司 然后有注冊了一個公司租賃A公司地方建廠房 租賃的地方老板讓做成投資款 那這個交稅不 分錄怎么做
現(xiàn)在銀行承兌匯票貼息是多少?
多開的那一部分不要多收入。
下個月還有一張沖紅的發(fā)票是不是反向沖回去,還有這個月是季報,如果增值稅納稅申報表和利潤表的收入對不上我拍報不了
對的是的,可以申報的