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老師,想咨詢下:公司采用小企業(yè)會計準則,歷史賬務錯誤,然后今年做了筆調(diào)整分錄~ 第一種 借:利潤分配-未分配利潤 -a 貸:應付賬款 -a 第二種 借:管理費用 -a 貸:應付賬款 -a 這兩種方法有什么區(qū)別嗎?費用最后也是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目。在于報表未分配利潤科目期初數(shù)嗎?

2025-07-09 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 23:16

您好,這個其實沒什么區(qū)別,因為管理費用,也是要轉(zhuǎn)到利潤分配的

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快賬用戶3489 追問 2025-07-09 23:22

老師:財務報表 需要特殊調(diào)整嗎?小企業(yè)會計準則,應該是不需要追溯?那如果調(diào)整體現(xiàn)在本期 調(diào)整這筆金額是放在未分配利潤期初數(shù),還是期末數(shù)?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 23:23

對的,這個的話,調(diào)整是屬于期初數(shù)據(jù)的

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快賬用戶3489 追問 2025-07-09 23:32

您好,資產(chǎn)負債表,是需要手工自動調(diào)整?因為根據(jù)賬上的調(diào)整憑證,系統(tǒng)自動生成報表 可能體現(xiàn)在期末了~

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齊紅老師 解答 2025-07-09 23:34

這個的話,是屬于手工調(diào)整,就行

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1可以的,可以這么做的 不需要支付的這一個未分配利潤需要納稅調(diào)增的。
2024-01-29
同學您好!第一種情況:“跨期取得的發(fā)票未在當年確認費用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)”這個是正確的,第二種情況:上期已經(jīng)預提了費用,企業(yè)所得稅前取得發(fā)票,這個企業(yè)所得稅前可以扣除,不需要做調(diào)整。第三種情況:您計提的費用22萬,實際來了14萬,只要您暫估的數(shù)據(jù)是有來源的,這個多出來的8萬,不需要做調(diào)整分錄,您就是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)整納稅申報表就可以。
2024-05-23
您好親,我好像剛回答過這個問題
2025-06-03
因為你這里直接調(diào)整了那個未分配利潤,所以說這兩個表格的數(shù)據(jù)對不上,這是正常的,你直直接在你報表的附注里面披露這個事情就行。
2022-02-19
借其他應付款 貸利潤分配-未分配利潤?
2022-04-20
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