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稅務風險提示去年企業(yè)所得稅年報滯納金未進行納稅調整,電子稅務局反饋時,企業(yè)所得稅補稅及調整情況如何填寫?去年無需繳稅,有退稅,沒選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫,是把調整的滯納金填在納稅增調還是納稅減調處?詳細說明處怎么寫?

2025-07-09 21:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 22:02

晚上好親!稅款滯納金扣除了沒調增是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-09 22:03

把需要調整的滯納金填在納稅增調處

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齊紅老師 解答 2025-07-09 22:04

詳細說明處怎么寫?據實寫就行親,寫匯算時疏忽滯納金,未調增,現(xiàn)做調增處理

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快賬用戶4294 追問 2025-07-09 22:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-09 23:12

不客氣呢親!祝您工作愉快!

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您好,您是否有其他罰款單據未取得
2021-04-27
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時繳納而產生的,因此它應該與22年的企業(yè)所得稅一起進行處理。在會計分錄中,您已經將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調整”科目,這是正確的。 關于滯納金在稅務報表中的處理,由于滯納金是22年產生的,因此它應該被納入22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應該被納入23年的年報中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調增。 關于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調整項目有關。您需要根據實際情況填寫這些行次,確保所有稅收調整項目都被正確反映。
2024-03-26
您好,您查一下有沒有營業(yè)外支出這筆業(yè)務?要是沒有可以忽略提示的?
2023-05-12
你去查一下你們單位交的行政奉和滯納金,是不是匯算清繳的時候沒有調增
2025-05-23
您好 不需要改動財務報表,直接進行企業(yè)所得稅納稅調增調減,需要補繳的企業(yè)所得稅,直接通過以前年度損益調整去做賬 不需要補繳的話 不做賬務處理
2022-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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