下午好親!7月收到票了哈,那就直接把發(fā)票貼在6月的管理費憑證后面
老師,如果三月一筆預付費用記錯分錄記成費用,4月才認證發(fā)票,我需要怎么調整分錄?之前記的是借:管理費用,貸:銀行存款,如果四月認證發(fā)票我可以這樣調整么:借:預付賬款,貸:管理費用。然后,借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款 老師,這樣調整可以嗎??
老師下午好!6月份購買的財務軟件,用銀行存款支付,發(fā)票是7月份開出來的,6月份記賬憑證錄入: 借:應付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費用—辦公費 貸:應付賬款—xx公司 就好了嘛?
我上月付給別人一筆錢,發(fā)票未開具,正確應該 借:預付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費用-開辦費,貸銀行存款,上月已經(jīng)管理費用已經(jīng)結轉損益了,這個月我應該怎么更正憑證呢
老師 公司銀行付一筆費用 到第二個月才收到發(fā)票 借應付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 貸應付賬款 這樣做分錄對嗎
老師,您好,請教一下:正常12月份付這筆費用分錄這樣做借:其他應付款,貸:銀行存款,因為想把費用做到12月,所以借:管理費用 貸:銀行存款 那1月份票回來我要怎么賬務處理
老師應交增值稅的全部分錄,從買貨,銷貨,到結轉繳納
您好,老師。 生產(chǎn)型企業(yè),開具的發(fā)票,與報關單上的金額有差別,會有什么影響嗎?
老師您好,請問DTL=(EBIT+F)/(EBIT-I)正確嗎?謝謝
老師您好,請詳細解釋一下運用可比公司法估計投資項目資本成本的步驟,謝謝
老師,小規(guī)模納稅人無票收入1600,是填含稅金額還是不含稅金額,如果是不含稅金額是1600/1.01,還是1600/1.03?
我公司有舊車報廢不能使用了的,請問需要做什么,憑證怎么寫
待辦稅事項里沒有要報印花稅該怎么辦
我用個體查賬公戶向個人轉賬進購了東西但是未收到對方代開發(fā)票!怎么辦?
老師請問分公司去年獨立納稅的,但是今年就必須所得稅要與總公司匯總申報,但是在申報增值稅時,分公司提示是小微,但是總公司是小微,匯總申報,這個增值稅怎么算呢?
老師,個人代開給公司的勞務報酬發(fā)票,我們公司申報了,是否需要加入工資一起申報工會經(jīng)費?
7月就不用處理了親