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收入50萬,13個(gè)點(diǎn)專票客戶承擔(dān)10個(gè)點(diǎn),我們承擔(dān)3個(gè)點(diǎn),票已全額開給客戶??蛻粢迅?0萬。這個(gè)分錄怎么寫呢

2025-07-09 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 17:23

你好,這個(gè)你賬上按發(fā)票做 借應(yīng)收賬款10,銀行存款40,貸主營業(yè)務(wù)收入50/1.13,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額50/1.13*0.13

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快賬用戶1874 追問 2025-07-09 17:24

那我們出的這三個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)需要提現(xiàn)再賬面上嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 17:25

這個(gè)外賬上不體現(xiàn)得了

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快賬用戶1874 追問 2025-07-09 17:29

那我實(shí)際銀行收款到時(shí)候跟這張憑證不就對不上了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 17:30

你好,外賬只按發(fā)票。你們要商量好含稅價(jià)就行。 稅務(wù)局是不管你私下怎么協(xié)商的。你們協(xié)商好了開發(fā)票,他們只看發(fā)票,按發(fā)票計(jì)算交稅

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同學(xué),你好 只考慮增值稅,都是不含稅 100*0.06=6 70*0.03=2.1 6-2.1=3.9
2024-10-18
你可以這樣計(jì)算:首先,你賣給客戶的100萬專票對應(yīng)的銷項(xiàng)稅是6萬(100萬*6%)。然后,你需要從供應(yīng)商那里購買,供應(yīng)商開的70萬發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是2.1萬(70萬*3%)。因?yàn)槎惒畈糠钟晒?yīng)商承擔(dān),所以你應(yīng)該支付給供應(yīng)商的金額是70萬加上供應(yīng)商需要承擔(dān)的稅差3.9萬(6萬-2.1萬),共計(jì)73.9萬。這樣計(jì)算的話,供應(yīng)商承擔(dān)了稅差部分,你只需支付73.9萬。
2024-10-18
學(xué)員朋友您好,合同約定金額乘以1.13
2024-01-10
供應(yīng)商開票含稅價(jià)70萬,稅3個(gè)點(diǎn),不含稅成本是70/1.03約68萬。你總價(jià)106萬,扣掉你的不含稅成本68萬,剩余的38萬就是你給供應(yīng)商的金額。
2024-10-18
你好 你好 就是按你說的寫就可以 客戶承擔(dān)6個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)7個(gè)點(diǎn),
2021-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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