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演示賬套

Q

收入50萬，13個(gè)點(diǎn)專票客戶承擔(dān)10個(gè)點(diǎn)，我們承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)，票已全額開給客戶?？蛻粢迅?0萬。這個(gè)分錄怎么寫呢

2025-07-09 17:19

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-09 17:23

你好，這個(gè)你賬上按發(fā)票做借應(yīng)收賬款10，銀行存款40，貸主營業(yè)務(wù)收入50/1.13，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額50/1.13*0.13

快賬用戶1874 追問 2025-07-09 17:24

那我們出的這三個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)需要提現(xiàn)再賬面上嗎

齊紅老師解答 2025-07-09 17:25

這個(gè)外賬上不體現(xiàn)得了

快賬用戶1874 追問 2025-07-09 17:29

那我實(shí)際銀行收款到時(shí)候跟這張憑證不就對不上了嗎

齊紅老師解答 2025-07-09 17:30

你好，外賬只按發(fā)票。你們要商量好含稅價(jià)就行。稅務(wù)局是不管你私下怎么協(xié)商的。你們協(xié)商好了開發(fā)票，他們只看發(fā)票，按發(fā)票計(jì)算交稅

同學(xué)，你好只考慮增值稅，都是不含稅 100*0.06=6 70*0.03=2.1 6-2.1=3.9

2024-10-18

你可以這樣計(jì)算：首先，你賣給客戶的100萬專票對應(yīng)的銷項(xiàng)稅是6萬（100萬*6%）。然后，你需要從供應(yīng)商那里購買，供應(yīng)商開的70萬發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是2.1萬（70萬*3%）。因?yàn)槎惒畈糠钟晒?yīng)商承擔(dān)，所以你應(yīng)該支付給供應(yīng)商的金額是70萬加上供應(yīng)商需要承擔(dān)的稅差3.9萬（6萬-2.1萬），共計(jì)73.9萬。這樣計(jì)算的話，供應(yīng)商承擔(dān)了稅差部分，你只需支付73.9萬。

2024-10-18

學(xué)員朋友您好，合同約定金額乘以1.13

2024-01-10

供應(yīng)商開票含稅價(jià)70萬，稅3個(gè)點(diǎn)，不含稅成本是70/1.03約68萬。你總價(jià)106萬，扣掉你的不含稅成本68萬，剩余的38萬就是你給供應(yīng)商的金額。

2024-10-18

你好你好就是按你說的寫就可以客戶承擔(dān)6個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)7個(gè)點(diǎn)，

2021-07-15

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