你好,供應(yīng)商開發(fā)票回來 我們承擔(dān)稅點(diǎn),針對(duì)你們承擔(dān)的稅點(diǎn) 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
事情是這樣的、 我們衣服原價(jià)1280、客戶需要開13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,客戶自己承擔(dān)6個(gè)點(diǎn)~ 公司承擔(dān)7個(gè)點(diǎn),價(jià)格是1356, 我們找了個(gè)公司幫我們開稅票 但是開稅票的公司表示可以承擔(dān)5點(diǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅來抵,剩下2個(gè)點(diǎn)由我們自己承擔(dān)… 問題是:客戶按6個(gè)稅點(diǎn)即1356的價(jià)格 轉(zhuǎn)到了開增值稅票的公司公戶 公司給我們的錢 應(yīng)該是多少
老師請(qǐng)問一下,客戶給承兌匯票,貼息費(fèi)本應(yīng)客戶承擔(dān),但客戶要我們開發(fā)票專票,即價(jià)外費(fèi)用產(chǎn)生的增值,我們開票了,應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 請(qǐng)問 我們公司發(fā)出去10000塊錢的貨 然后出現(xiàn)了質(zhì)量問題 客戶就支付了五千 剩下的是需要我們公司內(nèi)部承擔(dān)的 這個(gè)賬務(wù)我該怎么處理啊
老師您好!請(qǐng)問一下,我們付的貨款,客戶沒貨退回來了,這個(gè)退款怎么做分錄???
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
開票的具體金額也是我們付的 這種又怎么處理啊
你好,正常發(fā)票金額部分 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?