你的意思是每個月確認一點收入確保每月不超三十萬? 這個可以的 按課時收入來確認就可以
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術公司,還有商貿公司,商貿公司之前是小規(guī)模,這個月中旬轉成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權轉移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務風險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全,因為虛開增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點混亂,想求老師們指點
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報,免征增值稅和所得稅,農業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業(yè)務, 老師我按照您說的,我增加了點現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應付款-某某 購買商品 老師因為我們是農業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農業(yè)用的消毒液 我記到借生產成本 農業(yè)機械 代 現(xiàn)金 月末結轉時候 消耗性生物資產 轉入到主營業(yè)務成本是嗎? 我把生產成本轉到消耗性生物資產了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現(xiàn)金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經營活動有關的現(xiàn)金,這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應付款產生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實,起來,在調整可以嗎?老師?求仔細看看我的問題
老師,你好,我們公司規(guī)模較小,是一個提供危險品運輸?shù)墓?,運費收入都是對公賬戶收取,大多數(shù)支付業(yè)務都是使用現(xiàn)金,包括司機師傅的工資和備用金。司機備用金主要用于,除了經常加油點以外的加油費用,車輛小故障修理,等其他費用,還有車隊過路費辦理的ETC業(yè)務綁定的扣款賬戶也是我們老板的個人賬號,這樣就會導致每個月我們出納會從對公賬戶轉至出納的私人賬戶挺多錢的,用于現(xiàn)金支付使用。我最近聽了好多課,不知道出納這樣處理好不好?我個人認為這樣肯定是不好的,但是又不知道如果這種事情出現(xiàn)在自己身上,應該怎樣規(guī)避風險
老師好,請問下,關于預付出去的款項,針對于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓的,有很多的代理商,一個月兩次結算款會付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當次付出的,就很多不對應,加上我們現(xiàn)在上了新的財稅軟件,原來是有個手工的表,出納每天登記對公付的公司款項,再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時間的方法,怎么去核銷,因為上了系統(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個就不是很精準的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實時有時會收到的,希望老師可以給點思路,感謝
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做什么會計分錄比較好?不然利潤表申報會提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調整這個科目核算怎么做會計分錄?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
老師你好 自產自銷免稅企業(yè) 沒有核定印花稅這個稅種 要不要交印花稅的?
年末時候賬面折舊計提多了,紅沖掉多提部分嗎,紅字 借管理費用/-折舊 紅字;貸累計折舊;老師可以這樣處理嗎
老師,我們1季度和2季度利潤總額都是正數(shù),按照2季度利潤總額*0.25算和1-6月份利潤總額*0.25-1季度預繳所得稅,差了1分錢 ,我應該按照哪個方式計算2季度計提的所得稅金額呢
老師用友U8怎么查成本明細表呀
老師好,請問下,建筑企業(yè),異地預繳的企業(yè)所得稅以及增值稅附加,是否需要計提到損益類科目(營業(yè)稅稅金及附加、所得稅費用?
因為按照真實的消課,一個季度預收轉主營業(yè)務收入的數(shù)額遠超三十萬,這樣不就會被調整為一般納稅人嗎?現(xiàn)在是要保小規(guī)模納稅人的資格
那不能這樣操作哦,稅局如果查賬肯定不行的
那怎么辦呀,老板讓我保小規(guī)模,公司一直處于嚴重虧損的狀態(tài),還不能真實報稅
你先按他說的來做吧 只要公戶上沒有體現(xiàn)這個一般沒事
唉 ?好吧,真的很害怕,萬一出了事情怎么辦
公戶不體現(xiàn)一般沒事
好的 ?謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝