老師，前任會計把付款發(fā)票供應商直接用銀行存款代替了，現(xiàn)在供應商的借方余額較多，但開票金額已經大于我們的付款金額了，這種情況我該怎么調整
收到的貨物和發(fā)票一樣嗎
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老師，我們一個股東投資另外一家供應商，金額2000萬，但是股東沒有直接把錢打到對方公司賬戶，而是把錢存到我們對公賬戶，然后又從對公賬戶打到對方賬上，導致現(xiàn)在我們賬上其他應付款余額差股東2000萬，預付賬款供應商2000萬，金額太大了，這個該怎么調整呢？
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老師 你好 我想請教一個問題 就是我們公司前期給供應商多付了尾款 做的分錄是借：應付賬款 貸：銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多付了雙方商量從下次結算款中直接扣除沖應付賬款余額 我要怎么做這筆多付扣除的分錄呢 借：什么科目 貸：應付賬款
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老師，您好，21年有一筆貨款付款金額多于他們給我們的開票金額54元，現(xiàn)在找不到對方了，付款的時候借預付賬款，貸銀行存款，發(fā)票回來借庫存商品，貸預付賬款，最后預付賬款就一直有一個54元的余額，請問老師，這種情況怎么處理呢
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老師，您好！我們公司是小規(guī)模，4月份供應商開了專票，我們還沒有做應付賬款，因為7月份升一般納稅人，可以抵扣稅，但4月底付了貨款，做了銀行存款的賬，相當于現(xiàn)在賬上的應付有借方余額，這種情況怎么處理比較好呢。謝謝！
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老師，有時候出現(xiàn)這種情況。供應商開的發(fā)票金額和結算金額相差幾毛錢。他們多開了點，但是我們實際付款是按結算單付的，這種情況我直接按實際付款做賬嘛。需要提醒下對方不要這么操作嗎
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老師，對方6月份給我開進來的票，開錯了當時沒紅沖，7月份紅沖了，那這個票我還用做賬嗎？
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老師，已認證留底的進項稅需要做賬嗎？怎么賬
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老師這種該怎么寫分錄啊？
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公司一般納稅人，已是規(guī)上企業(yè)，現(xiàn)年銷售額達5000萬左右，請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經營，哪個選擇更好？更合理？
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日記賬的本月合計要求是上下劃，單紅線，有些頁面卻說，本月合計通欄下劃單紅線，老師能說一下中職的會計三＋證書，一般主要考理論什么內容？
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老師，銷售商品開了票給別人，別人也把錢打給我了， 我要怎么寫會計分錄呀
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個體戶都是什么時候申報個稅的？
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樸老師，劃紅線部分，不繳納個人所得稅嗎？
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在建工程酒店購進電梯怎么入賬？
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老師好！應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎？什么時候借方什么時候貸方？容易混淆，怎么區(qū)分??？ 關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中，進項稅額與銷項稅額借貸分不清，轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清，求解答，謝謝您！ 另外，圖中，把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去，直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎？謝謝您！
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那你看一下所有的發(fā)票都做賬了嗎？
所以的發(fā)票都做賬了，我剛翻了一遍
那你看下他哪一個業(yè)務是多做了的。銀行存款不能多做的吧？
外賬會計都是按發(fā)票抵扣做賬的，她也不能重復抵扣啊
不能重復抵扣 我的意思是你的發(fā)票少做了 你和對方企業(yè)對賬，看一下你們單位支付的時間和他收到的是否一致 查不出來 借利潤分配未分配利潤 貸應付賬款或者預付賬款
發(fā)票金額大于轉款額，可是供應商卻還在借方
你從他家里購買的這些商品做了哪個科目的？是庫存商品嗎？
全是原材料
原材料 你從你的賬務處理里面原材料金額是多少？只看他家采購的。
23年之前沒有電子賬，只有記賬憑證，而且原材料都讓她結轉完了，只剩應付賬款在借方了
那你單位現(xiàn)在原材料余額和你倉庫里面的余額是不是一樣？