時(shí)間選 4 - 6 月,級(jí)別選一級(jí),明細(xì)對(duì)外不報(bào)就不勾,余額差查明細(xì)和匯總規(guī)則 。
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額,是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表,我覺得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額好像不對(duì),這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個(gè)我該怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的余額我需要怎么做平?
老師,我現(xiàn)在回去查找數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)第一季度管理費(fèi)用科目余額表和利潤(rùn)表對(duì)不上,我挨個(gè)月篩選,1月和3月都對(duì)得上,是2月差別660多,我改怎么查找原因呢?這是做賬電算化軟件,除非借貸方錯(cuò)誤,業(yè)務(wù)科目錯(cuò)誤,這些數(shù)字不是自動(dòng)同步更新的嗎?
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會(huì)計(jì),他是2019年3月根據(jù)前會(huì)計(jì)的科目余額表重新建賬,但是損益科目有三個(gè)是有期初余額的。第一個(gè)是,管理費(fèi)用(借方期初余額)280元,應(yīng)該是軟件服務(wù)費(fèi)那個(gè)280;第二個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個(gè)是所得稅費(fèi)用(借方期初余額776.58。)像這種情況,是需要調(diào)賬嗎?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)這個(gè)會(huì)計(jì)的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)。這三個(gè)金額的總計(jì),就是差額。
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會(huì)計(jì),他是2019年3月根據(jù)前會(huì)計(jì)的科目余額表重新建的賬,但是損益科目有三個(gè)是有期初余額的。第一個(gè)是,管理費(fèi)用(借方期初余額)280元,應(yīng)該是軟件服務(wù)費(fèi)那個(gè)280;第二個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個(gè)是所得稅費(fèi)用(借方期初余額776.58。)因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)這個(gè)會(huì)計(jì)的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)。這三個(gè)金額的總計(jì),就是差額。因?yàn)楝F(xiàn)在公司需要審計(jì),以及辦理相關(guān)資質(zhì)證書,都需要提供2019年的報(bào)表。像這種情況,需要在今年調(diào)賬嗎?
老師,請(qǐng)問銀行退回的以前年度結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),這樣做分錄對(duì)嗎?
沒有余額表怎么錄期初
企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤(rùn)總額小于上期申報(bào)金額請(qǐng)核實(shí),這種提示提交申報(bào)可以嗎?
老師在嗎? 請(qǐng)問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來賬面資產(chǎn)100萬,因公司未來成長(zhǎng)性很好,對(duì)于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬,相當(dāng)于原價(jià)100+50萬=150萬,新股東以75萬入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
那我們是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)印花稅咋填?根據(jù)啥填
這個(gè)得看稅局核定
那我科目余額表應(yīng)收賬款期末余額在貸方,應(yīng)該填到負(fù)債表哪一欄???
同學(xué)你好 這個(gè)是預(yù)收賬款
其他應(yīng)收款的貸方余額等于其他應(yīng)付款的貸方?
同學(xué)你好 給你這個(gè)重分類的圖片