老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

老師，您好！以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額，是另外一個會計(jì)交給我的科目余額表，我覺得這個進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額好像不對，這兩個數(shù)額應(yīng)該在期末的時候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是她說，她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個我該怎么做呢？進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的余額我需要怎么做平？

老師，我現(xiàn)在回去查找數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)第一季度管理費(fèi)用科目余額表和利潤表對不上，我挨個月篩選，1月和3月都對得上，是2月差別660多，我改怎么查找原因呢？這是做賬電算化軟件，除非借貸方錯誤，業(yè)務(wù)科目錯誤，這些數(shù)字不是自動同步更新的嗎？

老師，我現(xiàn)在這家公司，目前有一名兼職會計(jì)，他是2019年3月根據(jù)前會計(jì)的科目余額表重新建賬，但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是，管理費(fèi)用（借方期初余額）280元，應(yīng)該是軟件服務(wù)費(fèi)那個280；第二個是營業(yè)外支出0.02（借方期初余額）；第三個是所得稅費(fèi)用（借方期初余額776.58。）像這種情況，是需要調(diào)賬嗎？因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)這個會計(jì)的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對。這三個金額的總計(jì)，就是差額。

老師，我現(xiàn)在這家公司，目前有一名兼職會計(jì)，他是2019年3月根據(jù)前會計(jì)的科目余額表重新建的賬，但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是，管理費(fèi)用（借方期初余額）280元，應(yīng)該是軟件服務(wù)費(fèi)那個280；第二個是營業(yè)外支出0.02（借方期初余額）；第三個是所得稅費(fèi)用（借方期初余額776.58。）因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)這個會計(jì)的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對。這三個金額的總計(jì)，就是差額。因?yàn)楝F(xiàn)在公司需要審計(jì)，以及辦理相關(guān)資質(zhì)證書，都需要提供2019年的報(bào)表。像這種情況，需要在今年調(diào)賬嗎？