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老師,小規(guī)模納稅人季度超過30萬,既開專票3%又開普票1%,紅沖了22年的一個(gè)免稅發(fā)票,負(fù)3萬,這個(gè)負(fù)三萬填哪里啊在增值稅報(bào)表

2025-07-09 14:41
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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開了紅字發(fā)票,沒有重新補(bǔ)開嗎

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你好, 正常是填入其他免稅銷售額
2025-07-09
同學(xué),你好 可以抵之后的增值稅
2023-07-04
您好,超過30萬全額交稅的,專票填2或5行,普票填3或6行
2023-10-11
1.2藍(lán)填寫專票 普通發(fā)票和無票收入的一樣填寫,如果在300,000以內(nèi)的在10欄里面填寫 超過的在第一航和第三行里面填寫 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
2023-03-11
您好,可以去退的,1季度本來就要交稅,我們帶上30萬紅沖發(fā)票去稅務(wù)大廳申報(bào)4季度申報(bào)表,把4季度增值稅退回來,
2024-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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