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演示賬套

發(fā)生退貨，對方開具了紅字發(fā)票，怎么做賬，稅務(wù)上怎么處理

2025-07-09 14:13

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-09 14:13

您好，把收入沖掉，再把相應(yīng)的成本沖掉

快賬用戶9310 追問 2025-07-09 14:16

之前做的分錄，現(xiàn)在沖紅，那進項稅額是不是要進入進項稅額轉(zhuǎn)出，月底是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那？不會處理這個進項稅額的分錄。

齊紅老師解答 2025-07-09 14:22

把這個進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅里面就可以

快賬用戶9310 追問 2025-07-09 14:35

借：庫存商品 -9174.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 -825.69 貸：應(yīng)付賬款 10000 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出825.69 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 825.69 是這樣做分錄的嗎？

齊紅老師解答 2025-07-09 14:37

是的，是的，就是這樣的

快賬用戶9310 追問 2025-07-09 14:37

那稅務(wù)怎么處理呢

齊紅老師解答 2025-07-09 14:38

稅務(wù)報表上面填轉(zhuǎn)出就可以