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發(fā)生退貨,對方開具了紅字發(fā)票,怎么做賬,稅務(wù)上怎么處理

2025-07-09 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 14:13

您好,把收入沖掉,再把相應(yīng)的成本沖掉

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快賬用戶9310 追問 2025-07-09 14:16

之前做的分錄,現(xiàn)在沖紅,那進項稅額是不是要進入進項稅額轉(zhuǎn)出,月底是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那?不會處理這個進項稅額的分錄。

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:22

把這個進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅里面就可以

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快賬用戶9310 追問 2025-07-09 14:35

借:庫存商品 -9174.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 -825.69 貸:應(yīng)付賬款 10000 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出825.69 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 825.69 是這樣做分錄的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:37

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶9310 追問 2025-07-09 14:37

那稅務(wù)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:38

稅務(wù)報表上面填轉(zhuǎn)出就可以

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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