確認(rèn)報(bào)表時(shí)間:看報(bào)稅系統(tǒng)的 “稅款所屬期”,7 月報(bào)稅通常對(duì)應(yīng) 6 月(月報(bào))或 4-6 月(季報(bào)),核對(duì)稅種所屬期規(guī)則即可。 報(bào)表錯(cuò)誤處理:申報(bào)期內(nèi)未繳款可作廢重報(bào);已繳款或超期,在電子稅務(wù)局 “申報(bào)更正” 模塊修改。 確保導(dǎo)出正確: 導(dǎo)表前核對(duì)賬套截止日期與所屬期一致; 校驗(yàn)報(bào)表勾稽關(guān)系(如資產(chǎn)負(fù)債表左右平衡); 導(dǎo)出后與賬套余額表關(guān)鍵數(shù)據(jù)(收入、成本、稅費(fèi)等)交叉核對(duì)。
老師,我有個(gè)疑問(wèn),之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)我做錯(cuò)了,但是我報(bào)表確實(shí)正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對(duì)的
我想問(wèn)一下,就是我因?yàn)檫@個(gè)公司有多個(gè)項(xiàng)目每個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)賬套所以每個(gè)月我需要把各賬套報(bào)表合并起來(lái)才是我這個(gè)公司的報(bào)表,我想問(wèn)就是我2020年合并報(bào)表的貨幣資金是比如說(shuō)10007,然后我一月再合并的時(shí)候因?yàn)橛行╉?xiàng)目沒(méi)有發(fā)生就沒(méi)有做賬,我一月合并的時(shí)候還是有些是一月報(bào)表有些是十二月報(bào)表這樣合并的,這對(duì)我的數(shù)據(jù)有影響嗎?因?yàn)槲椰F(xiàn)在一月報(bào)表期初的數(shù)據(jù)就跟2020年期末對(duì)不上不知道什么原因?
老師,我想問(wèn)下,我們7月份的進(jìn)項(xiàng)稅,要先走待認(rèn)證這個(gè)科目嗎?可是,我們今天就要出報(bào)表,認(rèn)證時(shí)間是8 月15號(hào)前,我什么時(shí)候才能轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面呢?
老師你好,我想問(wèn)下就是我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候第一次對(duì)、對(duì)方提供的身份證是錯(cuò)的,然后我一直都沒(méi)有申報(bào)成功,第二次給了正確的,我又重新把正確的也添加上了,現(xiàn)在就是錯(cuò)的一直存在,導(dǎo)致我稅也一直申報(bào)不過(guò)去,不知道這個(gè)應(yīng)該怎么處理
老師好,想請(qǐng)問(wèn)下我2月做賬的時(shí)候,借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,錯(cuò)誤把貸方輸入成了應(yīng)收賬款,而且4月根據(jù)那個(gè)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)我在5月做憑證的時(shí)候改過(guò)來(lái)。但是報(bào)稅的報(bào)表上是錯(cuò)誤的,還需要去稅務(wù)局更正嗎?還是等匯算清繳呢時(shí)候正確就行了
老板名下有2個(gè)公司,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,一般納稅人的增值稅是九個(gè)點(diǎn),然后小規(guī)模開(kāi)票的話(huà)是一個(gè)點(diǎn),購(gòu)進(jìn)這些材料,購(gòu)進(jìn)的話(huà)是13個(gè)點(diǎn),如果銷(xiāo)售同一個(gè)產(chǎn)品是用一般納稅人開(kāi)票呢,還是小規(guī)模開(kāi)票開(kāi)票比較劃算?
老師,您好,我們公司是一般納稅人,別的公司租了我們公司的廠房,電費(fèi)每個(gè)月都開(kāi)進(jìn)了我們公司,我們公司沒(méi)有電費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍,可以開(kāi)發(fā)票給租戶(hù)嗎
老師,我之前在的公司都是規(guī)模小的公司,現(xiàn)在也是剛到新單位兩個(gè)月,國(guó)企,規(guī)模比較大,需要獨(dú)立做全盤(pán)賬,年收入很大,保安服務(wù)業(yè),我現(xiàn)在壓力比較大,從這個(gè)季度起也不是小微企業(yè)了,就是比較擔(dān)心做錯(cuò)賬多交稅什么的,我想聽(tīng)聽(tīng)老師的意見(jiàn),因?yàn)橐郧暗墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn)并沒(méi)有兩年,現(xiàn)在需要獨(dú)當(dāng)一面,咋就就有點(diǎn)大,
我們現(xiàn)在補(bǔ)繳了一次去年年底收入,不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?現(xiàn)在我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做呢?有點(diǎn)整不明白了?
買(mǎi)賣(mài)二手車(chē)協(xié)議需要交印花稅嘛?
物業(yè)會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi)提前交,交之前欠交的,到期繳納的這三種交物業(yè)費(fèi)的方法,憑證做法一樣嗎,5月份成立的,之前物業(yè)走了,開(kāi)始新賬該如何做
4月,5月的費(fèi)用沒(méi)及時(shí)報(bào)銷(xiāo),報(bào)到6月,導(dǎo)致6月利潤(rùn)負(fù)數(shù),這怎么辦,可以調(diào)嗎還是實(shí)際做,因?yàn)槔习逍南脒@個(gè)月賺點(diǎn)怎么變成虧了
老師 現(xiàn)金流量表季報(bào)怎么取本期數(shù)據(jù)
小規(guī)模納稅人企業(yè)每季度申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi),是由每季度總的銷(xiāo)售金額÷1.03嗎?
老師好!我公司是一般納稅人,采購(gòu)貨物,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的普票,我能按13%的稅率做進(jìn)項(xiàng)嗎?
我用的軟件是億企代賬。你就說(shuō)我咋操作吧
直接導(dǎo)出對(duì)應(yīng)的所屬期的表就可以了
所屬期是啥意思
導(dǎo)出六月的數(shù)據(jù)(月報(bào))或者4-6月的數(shù)據(jù)(季報(bào))
就是資產(chǎn)負(fù)債表是六月份的。利潤(rùn)表是一個(gè)季度的,對(duì)嗎
對(duì)的 是這樣導(dǎo)出的
老師,是不是現(xiàn)在可以把報(bào)表直接導(dǎo)入電子稅務(wù)局里面,不用手動(dòng)敲入了,是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
還有一個(gè)問(wèn)題,老師,我們六月份處置了一臺(tái)二手車(chē),我們收到的是那種二手車(chē)的發(fā)票,發(fā)票上沒(méi)有計(jì)算增值稅,我手動(dòng)算出來(lái)的,我是不是也要在申報(bào)6月份增值稅的時(shí)候,把這個(gè)填在未開(kāi)具發(fā)票的里面,申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng),對(duì)嗎?
對(duì)的 是這樣的 是未開(kāi)票收入填寫(xiě)
問(wèn)題是,那不是有一張紙質(zhì)的二手車(chē)發(fā)票嗎?怎么算是未開(kāi)具發(fā)票呢?
因?yàn)榘l(fā)票不是你們開(kāi)的呀
老師,這個(gè)開(kāi)具其他發(fā)票是啥意思呢?
這個(gè)是普票的意思哦
開(kāi)普票也要申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
是的 這個(gè)也要申報(bào)的哦
你說(shuō)開(kāi)出去的普票,也要申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)嗎?也算銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
你們是小規(guī)模的話(huà) 那你普票交不交增值稅就看你所有的收入加起來(lái)不含稅收入超不超三十萬(wàn) 不超三十萬(wàn)普票免稅 雖然免稅也得申報(bào)哦