確認(rèn)報表時間:看報稅系統(tǒng)的 “稅款所屬期”,7 月報稅通常對應(yīng) 6 月(月報)或 4-6 月(季報),核對稅種所屬期規(guī)則即可。 報表錯誤處理:申報期內(nèi)未繳款可作廢重報;已繳款或超期,在電子稅務(wù)局 “申報更正” 模塊修改。 確保導(dǎo)出正確: 導(dǎo)表前核對賬套截止日期與所屬期一致; 校驗報表勾稽關(guān)系(如資產(chǎn)負(fù)債表左右平衡); 導(dǎo)出后與賬套余額表關(guān)鍵數(shù)據(jù)(收入、成本、稅費等)交叉核對。
老師,我有個疑問,之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時我做錯了,但是我報表確實正確的,我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對的
我想問一下,就是我因為這個公司有多個項目每個項目是一個賬套所以每個月我需要把各賬套報表合并起來才是我這個公司的報表,我想問就是我2020年合并報表的貨幣資金是比如說10007,然后我一月再合并的時候因為有些項目沒有發(fā)生就沒有做賬,我一月合并的時候還是有些是一月報表有些是十二月報表這樣合并的,這對我的數(shù)據(jù)有影響嗎?因為我現(xiàn)在一月報表期初的數(shù)據(jù)就跟2020年期末對不上不知道什么原因?
老師,我想問下,我們7月份的進(jìn)項稅,要先走待認(rèn)證這個科目嗎?可是,我們今天就要出報表,認(rèn)證時間是8 月15號前,我什么時候才能轉(zhuǎn)到進(jìn)項里面呢?
老師你好,我想問下就是我申報個稅的時候第一次對、對方提供的身份證是錯的,然后我一直都沒有申報成功,第二次給了正確的,我又重新把正確的也添加上了,現(xiàn)在就是錯的一直存在,導(dǎo)致我稅也一直申報不過去,不知道這個應(yīng)該怎么處理
老師好,想請問下我2月做賬的時候,借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,錯誤把貸方輸入成了應(yīng)收賬款,而且4月根據(jù)那個報表已經(jīng)申報了,請問我在5月做憑證的時候改過來。但是報稅的報表上是錯誤的,還需要去稅務(wù)局更正嗎?還是等匯算清繳呢時候正確就行了
老師電腦上的電子發(fā)票怎么拍照,我不會打印
你好,我2025年第一季度就是少開了幾萬塊錢,導(dǎo)致第2季度超過30萬。這個月做申報的時候要交稅,怎樣操作可以不需要繳稅?
請問1-3季度的所得稅費用是900,4月直接借所得稅費用,貸銀行存款可以嗎?3月沒計提
請問購買車輛交的保險是2萬,銀行付款2萬,發(fā)票開過來是19500,還有500代收了車船稅,票沒開出來,請問這筆賬怎么做
老師定期定額是什么意思
老師,我們不是外貿(mào)企業(yè),今年出口了一個自己設(shè)計的電氣設(shè)備,請問怎么做賬,因為業(yè)務(wù)少,所以匯率選結(jié)匯當(dāng)日匯率?美元6000,匯率715.73,人民幣42943.8
老師電子的增值稅專票該如何打印出來?
我們公司是13號繳納的公積金,15號扣的工資為啥記賬一直是其他應(yīng)付款而不是其他應(yīng)收款呢
我們提供10元的貨物給幼兒園,幼兒園已經(jīng)給了5元的貨款,還有5元應(yīng)收未支付。但是貨物出現(xiàn)問題,幼兒園要求退款1元,我們公戶從退1元給幼兒園,這筆1元的分錄怎么做賬
老師工會經(jīng)費是按照發(fā)出去的工資總額,還是按計提但沒有發(fā)的工資總額繳
我用的軟件是億企代賬。你就說我咋操作吧
直接導(dǎo)出對應(yīng)的所屬期的表就可以了
所屬期是啥意思
導(dǎo)出六月的數(shù)據(jù)(月報)或者4-6月的數(shù)據(jù)(季報)
就是資產(chǎn)負(fù)債表是六月份的。利潤表是一個季度的,對嗎
對的 是這樣導(dǎo)出的
老師,是不是現(xiàn)在可以把報表直接導(dǎo)入電子稅務(wù)局里面,不用手動敲入了,是嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣
還有一個問題,老師,我們六月份處置了一臺二手車,我們收到的是那種二手車的發(fā)票,發(fā)票上沒有計算增值稅,我手動算出來的,我是不是也要在申報6月份增值稅的時候,把這個填在未開具發(fā)票的里面,申報銷項,對嗎?
對的 是這樣的 是未開票收入填寫
問題是,那不是有一張紙質(zhì)的二手車發(fā)票嗎?怎么算是未開具發(fā)票呢?
因為發(fā)票不是你們開的呀
老師,這個開具其他發(fā)票是啥意思呢?
這個是普票的意思哦
開普票也要申報銷項嗎?
是的 這個也要申報的哦
你說開出去的普票,也要申報銷項嗎?也算銷項稅額嗎?
你們是小規(guī)模的話 那你普票交不交增值稅就看你所有的收入加起來不含稅收入超不超三十萬 不超三十萬普票免稅 雖然免稅也得申報哦