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老師下午好,老師我是后接手的會(huì)計(jì),我發(fā)現(xiàn)我的財(cái)務(wù)軟件上邊其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款,還有應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款都有余額,還有應(yīng)付職工薪酬也有余額,這該怎么辦?。坷蠋?,但我查了,那都是24年或二三年那個(gè)這樣做的,但是我這塊我應(yīng)該怎么做呀?因?yàn)槲易鲑~出報(bào)表之后,他那個(gè)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表上就會(huì)顯示這些余額

2025-07-09 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 13:56

同學(xué),你好 有余額是正常。比如應(yīng)收賬款有余額,代表有錢沒有收到,應(yīng)付賬款有余額,代表錢沒有支付

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快賬用戶6601 追問 2025-07-09 14:03

但是老師其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款也都有余額,然后應(yīng)付付職工薪酬,里邊也有余額

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:03

同學(xué),你好 有余額是正常的

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快賬用戶6601 追問 2025-07-09 14:07

要么老師應(yīng)付職工薪酬,假如工資都付完了,還有余額,那怎么辦呢?我應(yīng)該怎么給他處理???還有就是應(yīng)交稅費(fèi)里頭有個(gè)1分錢應(yīng)交稅費(fèi)未交稅,那里邊有個(gè)1分錢怎么?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:08

同學(xué),你好 如果你確定沒有余額,那就調(diào)整,都調(diào)整到以前年度損益調(diào)整里面

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同學(xué),你好 有余額是正常。比如應(yīng)收賬款有余額,代表有錢沒有收到,應(yīng)付賬款有余額,代表錢沒有支付
2025-07-09
您好, 總賬應(yīng)收賬款貸方余額計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款, 總賬預(yù)收賬款借方余額計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款, 總賬應(yīng)付賬款借方余額計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款, 總賬預(yù)付賬款貸方余額計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款, 總賬科目余額在資產(chǎn)負(fù)債表要進(jìn)行重分類的,不能直接用整個(gè)科目的借貸方相減填列
2020-09-08
公司的錢打給法人是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-09-08
你好,同學(xué)的意思是說買來這家公司,他們的往來你們不用管了嗎?
2020-12-06
同學(xué)你好,這上面有余額的科目你要對(duì)清楚后再接賬做
2020-12-11
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