同學(xué),你好 有余額是正常。比如應(yīng)收賬款有余額,代表有錢沒有收到,應(yīng)付賬款有余額,代表錢沒有支付
老師,我想問一下,你就是這個(gè)明細(xì)帳的余額表啊,然后他中間有應(yīng)收賬款預(yù)付賬款,還有那個(gè)應(yīng)負(fù)預(yù)收的賬款,然后就后面填著那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,那個(gè)應(yīng)收賬款不應(yīng)該就是他的幾個(gè)明細(xì)的借方余額減去那個(gè)貸方余額嗎?為什么我算出來都是錯(cuò)的呀?
老師:我們買過來一家公司,買過來暫時(shí)還不會(huì)經(jīng)營,之前的財(cái)務(wù)發(fā)給我一個(gè)余額表,讓我接著開賬,實(shí)際我們接過來,都是0,不用付也不用收應(yīng)付應(yīng)收款等,但賬上其他應(yīng)收,應(yīng)付,稅,應(yīng)付職工薪酬等,如圖上有余額,請(qǐng)問,這樣接賬有問題嗎?我可以接著做賬嗎?謝謝,如果可以,我該怎么做賬?謝謝哦,
老師你好!我新接的會(huì)計(jì)的賬,我看到他資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),我問他,怎么回事,他說她有暫古費(fèi)用了,那也不對(duì)?。∑渌麘?yīng)付是負(fù)數(shù),就是多付出去的,不是應(yīng)該是其他預(yù)付款嗎?是應(yīng)該看看有預(yù)付款是多少呢!分裂填報(bào),填成正數(shù)嗎?他不是手工賬,是財(cái)務(wù)軟件做的,自動(dòng)生成報(bào)表,財(cái)務(wù)軟件不會(huì)自動(dòng)分析做分裂填報(bào)嗎?
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,請(qǐng)問,我上一年的所得稅匯算清繳是給會(huì)計(jì)師事務(wù)所做的,今年我要自己做,然后我看了事物所做的資產(chǎn)負(fù)債表,2022年其他應(yīng)付款有個(gè)期末負(fù)數(shù)金額,她直接把這個(gè)度數(shù)金額調(diào)到其他應(yīng)收款的期末余額去了,那我2023年資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款的年初余額需要跟2022年的年末余額一致嗎?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
但是老師其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款也都有余額,然后應(yīng)付付職工薪酬,里邊也有余額
同學(xué),你好 有余額是正常的
要么老師應(yīng)付職工薪酬,假如工資都付完了,還有余額,那怎么辦呢?我應(yīng)該怎么給他處理???還有就是應(yīng)交稅費(fèi)里頭有個(gè)1分錢應(yīng)交稅費(fèi)未交稅,那里邊有個(gè)1分錢怎么?
同學(xué),你好 如果你確定沒有余額,那就調(diào)整,都調(diào)整到以前年度損益調(diào)整里面