不知道，他説和老板說好了少開打折開…

你好，那這樣就不算是少開了呀這是正常的呀

嗯 可是發(fā)票不是要和匯款的金額一致嗎

你好，i正常是應(yīng)該一致。 這個屬于你們多付了錢

你可以把多付的錢記入預(yù)付賬款

哦 謝謝老師～ 我是先付了款，代加工也做好了出貨了 就借庫存商品貸銀行存款 ，等她發(fā)票來了直接放在這個憑證后面，這樣操作可以嗎？然后現(xiàn)在她們說少開，如果收到發(fā)票了我還要做分錄嗎？我就不知道怎么弄了

你好，可以的 你之前做的如果少了，你就補充做憑證就好了。 借，庫存商品貸，銀行存款。然后再借主營業(yè)務(wù)成本。貸，庫存商品。

老師您好 如果按她開的發(fā)票來，我就做多了，但實際有這么多加工費匯款出去了 ，她説少開 ，那如果按她這個發(fā)票來，我又要怎么弄了老師

你好，你你直接說一個金額吧，他的發(fā)票有多少，你又付出了多少錢？

老師 您好 發(fā)票有七萬，匯款出去有11多

你好他以后還會給你發(fā)票嗎？

老師 不會，

你好，以后也不會給你開發(fā)票了，那你等于說是有4萬塊錢。不會開發(fā)票。 你要么就把4萬塊錢做營業(yè)外支出，要么你就計入加工費，然后匯算清繳的時候調(diào)整。

還有合作就會開，但是這次的是少開發(fā)票，不會全部開11

你好，那你就先把這4萬記入預(yù)付賬款。

老師 你好，1.計入營業(yè)外支出就庫存商品減少是嗎 2.還有一個就是如果下次開，我把一部分發(fā)票彌補前面缺的，下一次開彌補前面缺的，下一次開彌補前面的，當次的就又等下次開發(fā)票這樣可以嗎老師

哦 借預(yù)付賬款貸啥呢老師

你好1，不是，是白給錢，當捐贈 2，嗯，操作是可以的

老師 你好 那如果按2.操作，就還是和之前一樣的科目入憑證，就是等發(fā)票來了，放后面附件就可以是嗎老師