好的，老師我的應(yīng)收票據(jù)余額對的，為什么跟報表上的數(shù)據(jù)對不上

50萬賬上紅沖了，報表上沒更改過來

你好，你說的是自己軟件上面的報表數(shù)據(jù)嗎？

是的，就是軟件上的報表數(shù)據(jù)

你好，你紅沖的時候是怎么做的憑證？

借銀行存款，貸應(yīng)收票據(jù)，

借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金

你好，這個應(yīng)該沒問題。 你看下科目余額表，一個個去核對，看除了這個科目，還有哪個對不上

借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款

你好，因為正常至少有2個科目對不上，不然報表不平

科目余額表和報表上的數(shù)據(jù)核對嗎？

你好，是的，就是這兩個上面的科目一個個核對。

看1級科目就可以了。

老師好！2021年我這邊應(yīng)收票據(jù)出現(xiàn)貸方余額，報表上未顯示

6月份賬已經(jīng)調(diào)整過來了，怎么還是沒變

你好，你現(xiàn)在是看的幾月份的報表沒有顯示。

6月份的報表

你好，這應(yīng)該是軟件的問題。 你要找一些軟件服務(wù)商。

好的，有點煩

你好你可以按照科目余額表先自己做一個表。

老師好！這張原始憑證怎么做賬？