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@董老師,資產負債表的應付職工薪酬又增加了嗎

2025-07-09 07:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-09 07:29

早上好呀,計提工資時 應付職工薪酬 增加,然后發(fā)放工資時,應付職工薪酬 就減少,工資發(fā)放了這個科目余額為0

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:31

老師,我之前問的開服務發(fā)票,結轉人工成本,借,主營業(yè)務成本,貸,應付職工薪酬工資,社保,這樣應付職工薪酬,社保余額又增加了

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:32

我有點不理解了

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:34

貸方余額增加了,相當于欠員工工資

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:34

對對,是增加了,那咱不是還要發(fā)給工人么,還要給員工交社保么,這時應付工資的余額就少了 我大概理解您意思了,咱結轉這個成本是不是假的

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:38

不是假的,是真實的,員工服務了,但是每個月要開工資,服務的成本是很多,再加上每個月給員工計提工資,永遠也消化不掉

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:39

銷售不然有利潤

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:39

您好,為啥一個月要計提2次工資呀,比如我在做服務,您給計提一次工資就好了,這個工資就是收入對應的成本,計提2次工資就假的,把利潤做低了,又不發(fā)給員工,稅法也不認的嘛

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:43

老師,不是計提兩次工資,開服務發(fā)票結轉人工成本,開的多就結轉的多

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:49

您好,就是錯在這里嘛,人工成本是實際的,就是本來要發(fā)的月薪,不是說開了服務發(fā)票又計提工資,又不給員工再發(fā)工資的,這就是虛增成本嘛

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:55

老師,我開5萬人工發(fā)票,結轉3萬的工資和社保,這3萬的工資是從哪出,我只計提當月工資只有幾千元,那我的利潤就高了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:58

您好,為啥工人工資只有幾千,咱工結轉3萬人工和社保,這不是財務在操縱利潤么,關鍵這個稅務是不認的,沒有申報個稅,沒有實發(fā)

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齊紅老師 解答 2025-07-09 08:01

????我理解你的意思,把利潤做低,這是不行的哦,實際的成本才結轉,毛利高就利潤高,這是正常的,咱這個操作根本不行哦

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 08:06

老師,那結轉人工是結轉之前的還是結轉當月的

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齊紅老師 解答 2025-07-09 08:08

對的呀,申報多少工資收入,我們就結轉多少,利潤高我們核實一下是不是還有其他成本費用沒有考慮到,抑或我們就是毛利高,

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