老師，我之前問的開服務(wù)發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)人工成本，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付職工薪酬工資，社保，這樣應(yīng)付職工薪酬，社保余額又增加了

我有點不理解了

貸方余額增加了，相當(dāng)于欠員工工資

對對，是增加了，那咱不是還要發(fā)給工人么，還要給員工交社保么，這時應(yīng)付工資的余額就少了 我大概理解您意思了，咱結(jié)轉(zhuǎn)這個成本是不是假的

不是假的，是真實的，員工服務(wù)了，但是每個月要開工資，服務(wù)的成本是很多，再加上每個月給員工計提工資，永遠也消化不掉

銷售不然有利潤

您好，為啥一個月要計提2次工資呀，比如我在做服務(wù)，您給計提一次工資就好了，這個工資就是收入對應(yīng)的成本，計提2次工資就假的，把利潤做低了，又不發(fā)給員工，稅法也不認的嘛

老師，不是計提兩次工資，開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工成本，開的多就結(jié)轉(zhuǎn)的多

您好，就是錯在這里嘛，人工成本是實際的，就是本來要發(fā)的月薪，不是說開了服務(wù)發(fā)票又計提工資，又不給員工再發(fā)工資的，這就是虛增成本嘛

老師，我開5萬人工發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)3萬的工資和社保，這3萬的工資是從哪出，我只計提當(dāng)月工資只有幾千元，那我的利潤就高了嗎？

您好，為啥工人工資只有幾千，咱工結(jié)轉(zhuǎn)3萬人工和社保，這不是財務(wù)在操縱利潤么，關(guān)鍵這個稅務(wù)是不認的，沒有申報個稅，沒有實發(fā)

????我理解你的意思，把利潤做低，這是不行的哦，實際的成本才結(jié)轉(zhuǎn)，毛利高就利潤高，這是正常的，咱這個操作根本不行哦

老師，那結(jié)轉(zhuǎn)人工是結(jié)轉(zhuǎn)之前的還是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的