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@董老師,資產(chǎn)負債表的應(yīng)付職工薪酬又增加了嗎

2025-07-09 07:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 07:29

早上好呀,計提工資時 應(yīng)付職工薪酬 增加,然后發(fā)放工資時,應(yīng)付職工薪酬 就減少,工資發(fā)放了這個科目余額為0

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:31

老師,我之前問的開服務(wù)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬工資,社保,這樣應(yīng)付職工薪酬,社保余額又增加了

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:32

我有點不理解了

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:34

貸方余額增加了,相當(dāng)于欠員工工資

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:34

對對,是增加了,那咱不是還要發(fā)給工人么,還要給員工交社保么,這時應(yīng)付工資的余額就少了 我大概理解您意思了,咱結(jié)轉(zhuǎn)這個成本是不是假的

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:38

不是假的,是真實的,員工服務(wù)了,但是每個月要開工資,服務(wù)的成本是很多,再加上每個月給員工計提工資,永遠也消化不掉

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:39

銷售不然有利潤

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:39

您好,為啥一個月要計提2次工資呀,比如我在做服務(wù),您給計提一次工資就好了,這個工資就是收入對應(yīng)的成本,計提2次工資就假的,把利潤做低了,又不發(fā)給員工,稅法也不認的嘛

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:43

老師,不是計提兩次工資,開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,開的多就結(jié)轉(zhuǎn)的多

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:49

您好,就是錯在這里嘛,人工成本是實際的,就是本來要發(fā)的月薪,不是說開了服務(wù)發(fā)票又計提工資,又不給員工再發(fā)工資的,這就是虛增成本嘛

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:55

老師,我開5萬人工發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)3萬的工資和社保,這3萬的工資是從哪出,我只計提當(dāng)月工資只有幾千元,那我的利潤就高了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:58

您好,為啥工人工資只有幾千,咱工結(jié)轉(zhuǎn)3萬人工和社保,這不是財務(wù)在操縱利潤么,關(guān)鍵這個稅務(wù)是不認的,沒有申報個稅,沒有實發(fā)

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齊紅老師 解答 2025-07-09 08:01

????我理解你的意思,把利潤做低,這是不行的哦,實際的成本才結(jié)轉(zhuǎn),毛利高就利潤高,這是正常的,咱這個操作根本不行哦

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 08:06

老師,那結(jié)轉(zhuǎn)人工是結(jié)轉(zhuǎn)之前的還是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的

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齊紅老師 解答 2025-07-09 08:08

對的呀,申報多少工資收入,我們就結(jié)轉(zhuǎn)多少,利潤高我們核實一下是不是還有其他成本費用沒有考慮到,抑或我們就是毛利高,

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當(dāng)應(yīng)付職工薪酬增加時,在資產(chǎn)負債表上可能會有以下幾種對應(yīng)的變化: 1.貨幣資金可能減少:如果企業(yè)用現(xiàn)金或銀行存款支付了職工薪酬但尚未進行分配,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬增加,那么貨幣資金會相應(yīng)減少。 2.存貨可能增加:例如,生產(chǎn)工人的薪酬增加,可能意味著生產(chǎn)活動增加,從而使得完工入庫的存貨增多。 3.固定資產(chǎn)可能增加:如果是為構(gòu)建固定資產(chǎn)而發(fā)生的職工薪酬增加,可能會導(dǎo)致固定資產(chǎn)價值的增加。 4.無形資產(chǎn)可能增加:在研發(fā)無形資產(chǎn)過程中發(fā)生的職工薪酬增加,可能使無形資產(chǎn)的價值上升。 5.所有者權(quán)益可能減少:如果應(yīng)付職工薪酬的增加是由于當(dāng)期利潤中計提了職工薪酬費用,會導(dǎo)致凈利潤減少,進而使所有者權(quán)益(如未分配利潤)減少。 例如,某企業(yè)當(dāng)月計提生產(chǎn)工人工資 10 萬元,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬增加 10 萬元。同時,由于工人的生產(chǎn)活動,完工入庫的存貨價值增加了 15 萬元。在資產(chǎn)負債表上,就體現(xiàn)為應(yīng)付職工薪酬增加 10 萬元,存貨增加 15 萬元。
2024-07-15
還有未分配利潤減少100
2022-11-17
你好,同學(xué),應(yīng)付職工薪酬期末可能有余額,也可能沒有余額。
2024-12-01
是的看一下。是的,看一下這個科目明細賬找原因。
2022-06-21
好,具體是什么問題呢?
2024-04-18
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