老師同學(xué)們好呀，請教大家一個問題，總包把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司給總包開發(fā)票開的3的專票，現(xiàn)在勞務(wù)公司要核銷外管證，做了份結(jié)算書讓總包蓋章，總包不蓋，理由是之前開票的時候沒有減去勞務(wù)公司預(yù)交那部分稅金，勞務(wù)公司開的專票給總包，總包不是直接可以抵扣稅金嗎？還要怎么減去勞務(wù)公司預(yù)交那部分稅金呀

老師好！公司在2021年底支付了某公司工程款1500多萬元，并且對方也開具發(fā)票（備注：對方公司開具的發(fā)票抬頭名稱開錯了，之前又將票據(jù)收回。但對方法人寫了情況說明并簽字蓋章）現(xiàn)在稅務(wù)局查某公司賬，對方法人要我們公司提供一下之前他在我公司寫的情況說明（備注：情況說明大概意思是己收到我們公司的全部工程款項，并且開具1500多萬的增值稅款，但有另外20多萬的稅款由我們公司繳納）交與稅務(wù)說明清楚，請問一下能不能提供給他？需不需要他提供什么給我？我會不會有什么風(fēng)險？

公司稅務(wù)非正常狀態(tài)。原因是沒有按時報稅。原來記賬人失蹤，所有的營業(yè)執(zhí)照，稅盤，公章之類都沒有了，現(xiàn)在要解除這個非正常狀態(tài)，應(yīng)該怎么辦？就算去補報稅，也沒有數(shù)據(jù)，個稅也沒有工資明細表，應(yīng)該怎么處理？

23年第一季度年初余額填錯了，后面?zhèn)€季度對的，因為現(xiàn)在更正超過一年財務(wù)報表我們這里需要稅務(wù)專管員簽字蓋章，但又這幾天公章老板帶去出差了，沒法去大廳辦理，那么后面三個季度年初金額對的，這個23年度財務(wù)報表填寫提交根據(jù)后面三個季度的年初填寫有沒有問題？就是年報填寫，有影響嗎

老師，請問法人私車公用，日常出行費用已入賬，月租1200元，租了10個月，于11月公司一次性支付，法人去稅務(wù)大廳代開票含稅12000元，當面交稅，余個稅需公司代繳，前期未按月申報個稅，現(xiàn)在要么直接扣繳端交1920元，要么寫申請更改1-10月個稅申報，到專管員處簽字蓋章再去大廳弄，我又擔心節(jié)外生枝，怎么辦？如果直接扣繳，我是在本月申報10月還是下月申報11月？