老師，你好，22年按稅務(wù)要求，把留抵稅報了無票收入，之后開票的金額都按無票收入負數(shù)金額做的申報，沖銷那個無票的收入，然后收入按沖銷無票收入負數(shù)入賬的，因為是22年的報的無票收入，截止這個月就都沖銷掉了，現(xiàn)在有個問題，這樣入賬，23-25年的利潤表收入就是負數(shù)，這樣是不是不太好呢？
你好，你開發(fā)票和紅沖的無票收入金額不一樣嗎？
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你好，老師，這個月我們接了個團房，下個月才付款給我們，然后下個月我們才開票給他們，那下個月初我報稅的時候這個收入我是不是報無票收入??？然后下個月開票后，下下個月報下個月收入時，這個無票收入金額怎么充抵回來呀？是在開票金額那里減少這個無票收入金額還是在無票收入金額那里填這個無票收入負數(shù)金額呀？
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老師好，問一下，一般納稅人上個月比如做了無票收入1000，銷項稅115.04，然后這個月又把上個月的這筆無票，開票了，那得把上個月收入沖一下，然后正常做收入對嗎？ 這樣的話，這個月的銷項稅額就減少了吧？賬上比實際出來的匯總表不一致了，最后銷項科目余額貸方是負數(shù)，也就是在借方了，這樣對嗎？
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老師，我有這樣一個問題請教，公司的留底退稅退不了，稅務(wù)要求先行確認收入，報無票收入把留底消耗掉，以后再開票時再把無票收入報負數(shù)沖，這個可以的嗎？
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老師，22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報了無票收入，那這筆無票收入我們也沒有實際發(fā)生，這賬怎么做分錄呢，再有這無票收入也不可能有成本費用，這企業(yè)所得稅怎么報呢之前報的無票收入以后開票再做無票收入負數(shù)沖回
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Q
老師您好，去年留抵退稅的時候稅務(wù)要求我們把所有留抵稅額都報了無票收入，之后開的票再報負數(shù)沖回，但是無票收入并沒有收款，我這個回款分錄應(yīng)該怎么做呢，然后之后開票報的負數(shù)怎么入賬做分錄呢？謝謝老師幫我解答
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稅務(wù)是讓我們一次性把留抵都報了收入，之后再開票的時候來陸續(xù)沖報的這部分收入，累計起來沖完了
那你用以前年度損益調(diào)整，不影響利潤表
因為是22年有留抵20萬，稅務(wù)讓我們按20萬的留抵稅都報了收入，不讓有留抵，之后再開票就報無票收入負數(shù)來沖銷這筆收入，但收入不是跨年了嗎，所以23，24和25年都是在沖這個收入，23-24和25年收入入賬就是負數(shù)，入賬是 借:應(yīng)收 負數(shù) 主營收入:負數(shù) 貸應(yīng)交稅-增值稅-銷項稅 負數(shù)
分錄怎么做，是23，24和25年底做一個以前年度損益調(diào)整分錄嗎？分錄怎么做
無票收入借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項， 然后紅沖無票收入跨年了 借以前年度損益調(diào)整 銷項稅額 貸應(yīng)收賬款
謝謝老師，祝您工作順利
不用客氣，工作愉快，非常感謝