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Q

老師,你好,22年按稅務(wù)要求,把留抵稅報了無票收入,之后開票的金額都按無票收入負數(shù)金額做的申報,沖銷那個無票的收入,然后收入按沖銷無票收入負數(shù)入賬的,因為是22年的報的無票收入,截止這個月就都沖銷掉了,現(xiàn)在有個問題,這樣入賬,23-25年的利潤表收入就是負數(shù),這樣是不是不太好呢?

2025-07-08 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 18:42

你好,你開發(fā)票和紅沖的無票收入金額不一樣嗎?

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快賬用戶8833 追問 2025-07-08 18:43

稅務(wù)是讓我們一次性把留抵都報了收入,之后再開票的時候來陸續(xù)沖報的這部分收入,累計起來沖完了

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齊紅老師 解答 2025-07-08 18:45

那你用以前年度損益調(diào)整,不影響利潤表

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快賬用戶8833 追問 2025-07-08 18:48

因為是22年有留抵20萬,稅務(wù)讓我們按20萬的留抵稅都報了收入,不讓有留抵,之后再開票就報無票收入負數(shù)來沖銷這筆收入,但收入不是跨年了嗎,所以23,24和25年都是在沖這個收入,23-24和25年收入入賬就是負數(shù),入賬是 借:應(yīng)收 負數(shù) 主營收入:負數(shù) 貸應(yīng)交稅-增值稅-銷項稅 負數(shù)

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快賬用戶8833 追問 2025-07-08 18:49

分錄怎么做,是23,24和25年底做一個以前年度損益調(diào)整分錄嗎?分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-08 18:53

無票收入借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 然后紅沖無票收入跨年了 借以前年度損益調(diào)整 銷項稅額 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶8833 追問 2025-07-08 18:58

謝謝老師,祝您工作順利

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齊紅老師 解答 2025-07-08 18:59

不用客氣,工作愉快,非常感謝

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你好,你開發(fā)票和紅沖的無票收入金額不一樣嗎?
2025-07-08
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 以后開票再做無票收入負數(shù)沖回
2023-01-15
借應(yīng)收賬款,負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 你賬上做了無票收入,企業(yè)所得稅也正常申報。
2024-02-18
對于回款分錄的問題,您可以參考下面的步驟: 1.當(dāng)您收到這筆款項時,可以沖減無票收入,同時增加應(yīng)收賬款1。 借:應(yīng)收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -無票收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 之后開發(fā)票時,可以按正常流程進行操作,即: 借:應(yīng)收賬款 -XX公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 對于開票報的負數(shù)如何入賬,可以參考下面的步驟: 借:應(yīng)收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2023-09-27
您好,對的,這個是沒錯的,這個
2024-05-27
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