老師，你好，22年按稅務(wù)要求，把留抵稅報(bào)了無(wú)票收入，之后開(kāi)票的金額都按無(wú)票收入負(fù)數(shù)金額做的申報(bào)，沖銷(xiāo)那個(gè)無(wú)票的收入，然后收入按沖銷(xiāo)無(wú)票收入負(fù)數(shù)入賬的，因?yàn)槭?2年的報(bào)的無(wú)票收入，截止這個(gè)月就都沖銷(xiāo)掉了，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，這樣入賬，23-25年的利潤(rùn)表收入就是負(fù)數(shù)，這樣是不是不太好呢？
你好，你開(kāi)發(fā)票和紅沖的無(wú)票收入金額不一樣嗎？
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你好，老師，這個(gè)月我們接了個(gè)團(tuán)房，下個(gè)月才付款給我們，然后下個(gè)月我們才開(kāi)票給他們，那下個(gè)月初我報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)收入我是不是報(bào)無(wú)票收入??？然后下個(gè)月開(kāi)票后，下下個(gè)月報(bào)下個(gè)月收入時(shí)，這個(gè)無(wú)票收入金額怎么充抵回來(lái)呀？是在開(kāi)票金額那里減少這個(gè)無(wú)票收入金額還是在無(wú)票收入金額那里填這個(gè)無(wú)票收入負(fù)數(shù)金額呀？
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老師好，問(wèn)一下，一般納稅人上個(gè)月比如做了無(wú)票收入1000，銷(xiāo)項(xiàng)稅115.04，然后這個(gè)月又把上個(gè)月的這筆無(wú)票，開(kāi)票了，那得把上個(gè)月收入沖一下，然后正常做收入對(duì)嗎？ 這樣的話，這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額就減少了吧？賬上比實(shí)際出來(lái)的匯總表不一致了，最后銷(xiāo)項(xiàng)科目余額貸方是負(fù)數(shù)，也就是在借方了，這樣對(duì)嗎？
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老師，我有這樣一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教，公司的留底退稅退不了，稅務(wù)要求先行確認(rèn)收入，報(bào)無(wú)票收入把留底消耗掉，以后再開(kāi)票時(shí)再把無(wú)票收入報(bào)負(fù)數(shù)沖，這個(gè)可以的嗎？
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老師，22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無(wú)票收入，那這筆無(wú)票收入我們也沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，這賬怎么做分錄呢，再有這無(wú)票收入也不可能有成本費(fèi)用，這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無(wú)票收入以后開(kāi)票再做無(wú)票收入負(fù)數(shù)沖回
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老師您好，去年留抵退稅的時(shí)候稅務(wù)要求我們把所有留抵稅額都報(bào)了無(wú)票收入，之后開(kāi)的票再報(bào)負(fù)數(shù)沖回，但是無(wú)票收入并沒(méi)有收款，我這個(gè)回款分錄應(yīng)該怎么做呢，然后之后開(kāi)票報(bào)的負(fù)數(shù)怎么入賬做分錄呢？謝謝老師幫我解答
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老師，第一季度虧損，第二季度交了幾百塊錢(qián)所得稅，第三、四季度也是虧損，這樣的規(guī)則下來(lái)，匯算清繳會(huì)發(fā)生退稅嗎？費(fèi)用成本全部都有票，沒(méi)有暫估。
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稅務(wù)是讓我們一次性把留抵都報(bào)了收入，之后再開(kāi)票的時(shí)候來(lái)陸續(xù)沖報(bào)的這部分收入，累計(jì)起來(lái)沖完了
那你用以前年度損益調(diào)整，不影響利潤(rùn)表
因?yàn)槭?2年有留抵20萬(wàn)，稅務(wù)讓我們按20萬(wàn)的留抵稅都報(bào)了收入，不讓有留抵，之后再開(kāi)票就報(bào)無(wú)票收入負(fù)數(shù)來(lái)沖銷(xiāo)這筆收入，但收入不是跨年了嗎，所以23，24和25年都是在沖這個(gè)收入，23-24和25年收入入賬就是負(fù)數(shù)，入賬是 借:應(yīng)收 負(fù)數(shù) 主營(yíng)收入:負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
分錄怎么做，是23，24和25年底做一個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄嗎？分錄怎么做
無(wú)票收入借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)， 然后紅沖無(wú)票收入跨年了 借以前年度損益調(diào)整 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)收賬款
謝謝老師，祝您工作順利
不用客氣，工作愉快，非常感謝