你好,你開(kāi)發(fā)票和紅沖的無(wú)票收入金額不一樣嗎?
你好,老師,這個(gè)月我們接了個(gè)團(tuán)房,下個(gè)月才付款給我們,然后下個(gè)月我們才開(kāi)票給他們,那下個(gè)月初我報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)收入我是不是報(bào)無(wú)票收入???然后下個(gè)月開(kāi)票后,下下個(gè)月報(bào)下個(gè)月收入時(shí),這個(gè)無(wú)票收入金額怎么充抵回來(lái)呀?是在開(kāi)票金額那里減少這個(gè)無(wú)票收入金額還是在無(wú)票收入金額那里填這個(gè)無(wú)票收入負(fù)數(shù)金額呀?
老師好,問(wèn)一下,一般納稅人上個(gè)月比如做了無(wú)票收入1000,銷(xiāo)項(xiàng)稅115.04,然后這個(gè)月又把上個(gè)月的這筆無(wú)票,開(kāi)票了,那得把上個(gè)月收入沖一下,然后正常做收入對(duì)嗎? 這樣的話,這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額就減少了吧?賬上比實(shí)際出來(lái)的匯總表不一致了,最后銷(xiāo)項(xiàng)科目余額貸方是負(fù)數(shù),也就是在借方了,這樣對(duì)嗎?
老師,我有這樣一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教,公司的留底退稅退不了,稅務(wù)要求先行確認(rèn)收入,報(bào)無(wú)票收入把留底消耗掉,以后再開(kāi)票時(shí)再把無(wú)票收入報(bào)負(fù)數(shù)沖,這個(gè)可以的嗎?
老師,22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無(wú)票收入,那這筆無(wú)票收入我們也沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,這賬怎么做分錄呢,再有這無(wú)票收入也不可能有成本費(fèi)用,這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無(wú)票收入以后開(kāi)票再做無(wú)票收入負(fù)數(shù)沖回
老師您好,去年留抵退稅的時(shí)候稅務(wù)要求我們把所有留抵稅額都報(bào)了無(wú)票收入,之后開(kāi)的票再報(bào)負(fù)數(shù)沖回,但是無(wú)票收入并沒(méi)有收款,我這個(gè)回款分錄應(yīng)該怎么做呢,然后之后開(kāi)票報(bào)的負(fù)數(shù)怎么入賬做分錄呢?謝謝老師幫我解答
第一次申報(bào)小規(guī)模納稅人,怎么知道都填正確了,可以看哪里自查
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還的,增值稅是填在申報(bào)表的附表一的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法里嗎?
老師第三小問(wèn),求營(yíng)業(yè)成本的影響,為什么不用9060,而用8910,8910不是23年的么
出口貨物,報(bào)關(guān)金額100萬(wàn)美金,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,客戶(hù)要扣掉10萬(wàn)美金,導(dǎo)致收匯只有90萬(wàn)和報(bào)關(guān)不一致,想問(wèn)下這種怎么辦?可以按實(shí)際進(jìn)項(xiàng)出口退稅嗎?
老師好,貿(mào)易公司,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,開(kāi)服務(wù)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,是借,主營(yíng)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,那每月需要計(jì)提的工資還計(jì)提嗎?如果計(jì)提出現(xiàn)兩個(gè)應(yīng)付職工薪酬在貸方,發(fā)放時(shí)沖掉一個(gè),那還有一個(gè)那,怎么辦?還是只計(jì)提一個(gè)
建筑公司轎車(chē),貨車(chē),皮卡車(chē),折舊攤銷(xiāo)計(jì)什么費(fèi)用
建筑服務(wù)中的濕租在家簽合同時(shí)要注意什么?需要哪些必要的附件
老師,母公司無(wú)償將取得的土地劃轉(zhuǎn)給子公司,都需要交哪些稅,或者按土地凈值劃轉(zhuǎn)又需要咋交稅
老師您好,我把自己的車(chē)放在租賃公司由他們替我出租,他們需要替我代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師,第一季度虧損,第二季度交了幾百塊錢(qián)所得稅,第三、四季度也是虧損,這樣的規(guī)則下來(lái),匯算清繳會(huì)發(fā)生退稅嗎?費(fèi)用成本全部都有票,沒(méi)有暫估。
稅務(wù)是讓我們一次性把留抵都報(bào)了收入,之后再開(kāi)票的時(shí)候來(lái)陸續(xù)沖報(bào)的這部分收入,累計(jì)起來(lái)沖完了
那你用以前年度損益調(diào)整,不影響利潤(rùn)表
因?yàn)槭?2年有留抵20萬(wàn),稅務(wù)讓我們按20萬(wàn)的留抵稅都報(bào)了收入,不讓有留抵,之后再開(kāi)票就報(bào)無(wú)票收入負(fù)數(shù)來(lái)沖銷(xiāo)這筆收入,但收入不是跨年了嗎,所以23,24和25年都是在沖這個(gè)收入,23-24和25年收入入賬就是負(fù)數(shù),入賬是 借:應(yīng)收 負(fù)數(shù) 主營(yíng)收入:負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
分錄怎么做,是23,24和25年底做一個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄嗎?分錄怎么做
無(wú)票收入借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 然后紅沖無(wú)票收入跨年了 借以前年度損益調(diào)整 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)收賬款
謝謝老師,祝您工作順利
不用客氣,工作愉快,非常感謝