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老師,你好,22年按稅務(wù)要求,把留抵稅報(bào)了無(wú)票收入,之后開(kāi)票的金額都按無(wú)票收入負(fù)數(shù)金額做的申報(bào),沖銷(xiāo)那個(gè)無(wú)票的收入,然后收入按沖銷(xiāo)無(wú)票收入負(fù)數(shù)入賬的,因?yàn)槭?2年的報(bào)的無(wú)票收入,截止這個(gè)月就都沖銷(xiāo)掉了,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,這樣入賬,23-25年的利潤(rùn)表收入就是負(fù)數(shù),這樣是不是不太好呢?

2025-07-08 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-08 18:42

你好,你開(kāi)發(fā)票和紅沖的無(wú)票收入金額不一樣嗎?

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快賬用戶(hù)8833 追問(wèn) 2025-07-08 18:43

稅務(wù)是讓我們一次性把留抵都報(bào)了收入,之后再開(kāi)票的時(shí)候來(lái)陸續(xù)沖報(bào)的這部分收入,累計(jì)起來(lái)沖完了

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齊紅老師 解答 2025-07-08 18:45

那你用以前年度損益調(diào)整,不影響利潤(rùn)表

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快賬用戶(hù)8833 追問(wèn) 2025-07-08 18:48

因?yàn)槭?2年有留抵20萬(wàn),稅務(wù)讓我們按20萬(wàn)的留抵稅都報(bào)了收入,不讓有留抵,之后再開(kāi)票就報(bào)無(wú)票收入負(fù)數(shù)來(lái)沖銷(xiāo)這筆收入,但收入不是跨年了嗎,所以23,24和25年都是在沖這個(gè)收入,23-24和25年收入入賬就是負(fù)數(shù),入賬是 借:應(yīng)收 負(fù)數(shù) 主營(yíng)收入:負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)8833 追問(wèn) 2025-07-08 18:49

分錄怎么做,是23,24和25年底做一個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄嗎?分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-08 18:53

無(wú)票收入借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 然后紅沖無(wú)票收入跨年了 借以前年度損益調(diào)整 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶(hù)8833 追問(wèn) 2025-07-08 18:58

謝謝老師,祝您工作順利

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齊紅老師 解答 2025-07-08 18:59

不用客氣,工作愉快,非常感謝

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你好,你開(kāi)發(fā)票和紅沖的無(wú)票收入金額不一樣嗎?
2025-07-08
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 以后開(kāi)票再做無(wú)票收入負(fù)數(shù)沖回
2023-01-15
借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 你賬上做了無(wú)票收入,企業(yè)所得稅也正常申報(bào)。
2024-02-18
對(duì)于回款分錄的問(wèn)題,您可以參考下面的步驟: 1.當(dāng)您收到這筆款項(xiàng)時(shí),可以沖減無(wú)票收入,同時(shí)增加應(yīng)收賬款1。 借:應(yīng)收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -無(wú)票收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(紅字) 之后開(kāi)發(fā)票時(shí),可以按正常流程進(jìn)行操作,即: 借:應(yīng)收賬款 -XX公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 對(duì)于開(kāi)票報(bào)的負(fù)數(shù)如何入賬,可以參考下面的步驟: 借:應(yīng)收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(紅字)
2023-09-27
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,這個(gè)
2024-05-27
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