如果結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)800萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整800萬(wàn) 那么應(yīng)該不影響7月的利潤(rùn)表吧？因?yàn)椴唤?jīng)過(guò)本年利潤(rùn)這個(gè)科目。

是的，那個(gè)不影響的哈

那如果，我明年做所得稅年報(bào)的時(shí)候，彌補(bǔ)以前年度虧損那里會(huì)增加800多萬(wàn)嗎？

那么你就要更正上年的報(bào)表，重新匯算才行

如果我不更正上年的報(bào)表，那彌補(bǔ)以前年度虧損那里就不會(huì)產(chǎn)生改變對(duì)嗎？ 那如果我不在電子稅務(wù)局更正。我只在金蝶軟件上調(diào)整了這個(gè)分錄，那么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那里余額減少了800萬(wàn)，我做25年年報(bào)的時(shí)候不是要根據(jù)金蝶的軟件導(dǎo)出來(lái)的報(bào)表填寫(xiě)嗎？這個(gè)直接填寫(xiě)不影響吧？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)檢測(cè)到未分配利潤(rùn)余額與上年銜接不上

是的，不更正上年的報(bào)表，那彌補(bǔ)以前年度虧損那里就不會(huì)產(chǎn)生改變的。只能是會(huì)計(jì)虧損增加，稅局不認(rèn)那個(gè)虧損，因?yàn)闆](méi)有申報(bào)

那我明年做25年財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(年報(bào)）的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那里填的是負(fù)的800萬(wàn)，這個(gè)跟那個(gè)電子稅務(wù)局的彌補(bǔ)虧損不匹配，應(yīng)該不影響吧？