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老師,您好!審計進行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?

2022-12-29 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-29 09:42

你好;? ? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 以前年度損益調(diào)整是損益科目 期末要轉(zhuǎn)利潤分配你去 ;??

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快賬用戶9886 追問 2022-12-29 09:44

但是計提時就是借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,如果結(jié)轉(zhuǎn)是反過來再做一筆嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-29 09:46

你好; 你還得做一筆的; 你? ?調(diào)整了啥數(shù)據(jù);? ?不對的??

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快賬用戶9886 追問 2022-12-29 09:50

我也不太清楚,審計直接調(diào)整的

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齊紅老師 解答 2022-12-29 09:53

你好; 你去看看審計報告 ;? ?你之前肯定是調(diào)整過跨年損益的??

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快賬用戶9886 追問 2022-12-29 10:04

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-29 10:08

你要去看看之前審計報告奧; 之前肯定是調(diào)整過 數(shù)據(jù)的??

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你好;? ? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 以前年度損益調(diào)整是損益科目 期末要轉(zhuǎn)利潤分配你去 ;??
2022-12-29
同學(xué)你好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的;
2021-11-24
你好,是的,分錄就是這樣做了。
2025-05-09
你們涉及到法定盈余公積的提取嗎
2024-01-11
你好;? 費用計入今年;? ?應(yīng)該是費用增加; 做借方正數(shù)哈; 怎么會是紅字??
2024-01-11
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